监督索引号****

****2023年预算公开目录

第一部分****2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分****2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

**县****2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

********机关****机关，****机关。根据《中华人民**国宪法》和乡人民代表大会赋予的权限，行使本乡行政管理的职能。

（1）、执行本级人民代表大会的决****机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、**、武装、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。

（3）、保护国有集体财产，保障公民、法人和其他组织的合法权益。

（4）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（5）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（6）、****政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责,****党政办事机构设置4个,即:党政****服务中心牌子）、****办公室、****办公室、****办公室。

（1****办公室****中心）主要职责

①负责各部门的综合协调、上传下达；起草文件、材料和会议组织及有关决定决议的落实、督办；信息收集和报送；

②负责办理日常公文、档案管理和保密工作；承担规范性文件的审核、把关和管理工作；

③具体负责纪检监察、组织、人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制等工作；

④负责乡应急值班、电子政务、国有资产管理、财务管理、乡机关的行政事务和后勤保障服务工作；

⑤负责村级组织建设的指导；

⑥承办乡党委、政府和上级部门交办的其他工作。

****中心职责是：直接办理权限范围内的简易事项；代办需上级审批的事项；对申请人提供咨询、留言和转告等服务事项；围绕增收致富、发展经济、新农村建设等方面提供信息和服务；管理所辖各村为民服务点日常工作；****中心办理的工作。

（2****办公室的主要职责；

①负责编制社会经济发展、第一、第二和第三产业发展规划和年度计划，并组织实施；承担全乡统计和审计工作；

②负责组织编制乡土地利用总体规划，并按规划对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量；审核乡村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。****管理局派驻各乡的国土所主要负责乡国土**调查、耕地保护、地质灾害防治和国土**管理的执法巡查工作）

③负责村乡规划建设，环境保护和生态建设、移民开发等的监督和管理工作；

④负责乡林权管理、水利建设与管理等日常行政统筹工作；对农民负担情况进行监测；做好农村土地流转经营服务，配合处理农村土地承包纠纷案件，负责农村集体资产财务管理及审计，开展农经统计、调研，及时向相关部门反映信息；

⑤负责安全生产监督管理工作；依法监督检查本辖区内生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况以及安全生产条件和有关设备、劳动防护用品的安全管理工作；

⑥负责做好扶贫开发政策和强农**措施的贯彻落实，稳定和完善农村基本经营制度；

⑦指导、协调和管理辖区工业、商业、贸易、招商引资、市场监管等方面工作；

⑧承办乡党委、政府和上级部门交办的其他工作。

（3****办公室

①****村委会建设，****委员会之间的关系,建立健全村民工作各项规章制度；

②配合上级业务部门，负责全乡辖区范围内劳动力输移转出、劳动技能培训、劳动保障、劳动争议等行政统筹工作；

③认真贯彻落实党和国家有关民政保障工作的一系列方针政策，完善农村最低生活保障制度，认真搞好本乡范围内救灾救济、优抚、拥军优属、婚姻和社团登记、移风易俗、殡葬改革等行政统筹工作。

④负责贯彻党和国家关于人口和计划生育工作的方针、政策，制定人口和计划生育工作年度方案并组织实施；负责指****服务中心做好计划生育技术服务和生殖保健服务；办理《独生子女父母光荣证》、《生育证》、《流动人口婚育证明》等证件；做好辖区内流动人口的计划生育管理工作；协调相关部门落实有利于计划生育的政策和计划生育综合治理工作；负责全乡计划生育奖励扶助和困难家庭救助等工作；

⑤与上级有关业务主管部门配合协调，负责做好全乡残疾、教育、卫生、食品药品安全、科技、文化、广播电视等方面的行政工作；

⑥承办乡党委、政府和上级部门交办的其他工作。

(4)****办公室的主要职责；

①负责贯彻执行上级综治委、办的工作部署，处理乡综治维稳委的日常工作；负责五年普法教育及法制宣传教育，进一步增强群众的法制观念；及时向党委、政府报告重大社情、民意和热点、难点纠纷；制定乡综治工作规划、计划、年度目标；及时向有关部门申报表彰见义勇为的治安积极分子。

②负责组织整合辖区内政法综治力量，协调有关方面，及时做好矛盾纠纷排查化解工作，维护本乡社会稳定；定期排查治安混乱地区和突出的治安问题，并组织开展整治活动。

③组织协调司法和有关部门和单位做好流动人口服务和管理、预防青少年违法犯罪、刑释解****社区矫正、禁毒、防范和处理邪教等工作，减少影响社会治安的不**因素；

④指导辖区内各部门、各村（居)委会开展**创建，提高辖区内**建设的覆盖面；因地制宜组织开展群防群治活动，落实治安防范措施，推进社会治安防控体系建设。

⑤与司法和有关行政部门配合做好乡人民调解、行政调解和司法调解工作，进行矛盾纠纷排查调处；调处村级调解机构调处不了的矛盾纠纷；调处跨村、本辖区有关部门之间产生的矛盾纠纷；督导各级领导督办**有关部门(转)交办的矛盾纠纷；防止民间纠纷激化；做好群众工作，加强****工作站的管理，预防和处置突发性事件和群体性事件；

⑥负责人民群众日常来信、来访接待工作，及时分派交办；负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理等工作。

⑦承办乡党委、政府和上级部门交办的其他工作。

人大、政协、武装、工会、共青团、妇联等组织机构按相关法律、章程和规定设置，其工作职责交由上述相应党政机构承担。

本年度机构设置无变化。

（三）重点工作概述

2023年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的开局之年，也是“十四五”规划起步之年，做好今年的工作意义深远、责任重大。

今年工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持做到“两个维护”，持续深入贯彻落实习近平总书记考察**重要讲话精神以及“一次接见、两次回信”重要指示批示精神，****省委十届十一次全会、省委经济工作会议、州****县委十二届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕“一项活动”“四大工程”“五大行动”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，巩固夯实全面建成小康社会和脱贫攻坚成果。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长11%以上，城镇常住居民人均可支配收入增长8%以上，农村常住居民人均可支配收入增长11%以上。

围绕上述目标，重点抓好6个方面工作：

（一）夯实脱贫攻坚成果，聚力推进乡村**

巩固拓展脱贫攻坚成果。健全乡级防止返贫动态监测和帮扶机制，加强对不稳定脱贫户、边缘户的动态监测，将返贫人口和新识别贫困人口及时纳入帮扶，为巩固脱贫成果提供制度保障，牢牢守住防止规模性返贫底线。持续加大就业和产业扶持力度，继续完善基础设施、公共服务设施，切实提升村一级治理能力。加强扶贫项目资产管理和监督。

着力推进乡村**。实施特色种养殖业提升行动，广泛开展农产品产销对接活动，深化拓展消费帮扶。积极开展就业引导、技术培训，着力增强贫困群众“造血”能力，进一步培育贫困群众内生动力。深入推进农村劳动力就业转移工作，推动就业意愿、就业技能与就业岗位精准对接，提高劳务输出组织化程度。发展壮大村级集体经济，扶持和带动广大群众增收致富奔小康。

（二）统筹补齐基础设施短板，聚力改善城乡面貌

完善交通设施建设。深入开展“四好公路”道路管护工作，继续完善农村公路建设及养护，积极争取生产生活路硬化工程和通组路路面修复工程，做好交通要道修复及建设工作，为群众生产生活提供方便快捷的交通环境。

完善供水系统设施。配合县级水利部门做好农村饮水系统设施完善工程，加强水源保护、水质监测设施建设，积极争取水管维护项目，严格实施农村用水管护制度，确保农村饮水安全正常。

抓好重大项目建设。配合做好美丽公路绿道建设工程、德贡公路孔雀山隧道、贡山县阿鲁腊卡机场公路工程等重大项目开工建设。配合做好贡山通用机场、德贡公路提升改造工程等重大项目前期工作。

（三）开创高质量产业发展新局面，聚力增强发展后劲

大力发展村集体经济。继续发展“村两委+公司+**社+能人+农户”等模式发展村集体经济，鼓励农民发展各类专业**组织，加大土地流转力度，加大产业化转型升级步伐。拉长产业链条，大力发展特色种植业、特色养殖业。

持续巩固发展特色产业。依托“百里绿色经济带”建设、“一村一品”示范创建工程等，进一步加大特色农作物、中草药的投资资金，切实提升老百姓的收入。

（四）改善人民生活品质，聚力提高幸福指数

以改善民生为出发点，坚持在发展中保障和改善民生，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

持续提升保障水平。稳定和落实稳就业各项政策，加大就业创业服务。进一步扩**乡居民养老、医疗保险覆盖面，加大社保基金征缴力度，稳步提高优抚对象、城乡低保、农村分散供养特困户等医疗救助保障水平。稳步推进医共体建设，加强基层基本医疗服务。优化家庭医生签约服务，做好重大疾病防控。

实施文化**工程。深化拓****中心建设。强化退役军人服务管理，做好双拥优抚安置工作，强化社会治**维管控，持续提升群众安全感满意度。

做好发展社会事业。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、统战、计生、统计、科技、档案、老干部、精神文明创建等各项工作。

（五）践行绿色发展理念，聚力打造生态高地

以“两山”****基地为起点，更加自觉践行绿水**就是**银山的发展理念，推进“保生态、兴产业、防返贫”生态建设巩固脱贫成果行动，持续推进城乡人居环境提升行动。

持续提升城乡人居环境。结合“爱国卫生七个专项行动”，努力做好国家级卫生乡、卫生村创建工作，全面开展清理垃圾清洁行动和村庄清洁行动。积极争取生活污水和垃圾处理设施，加大洗手设施建设，持续推进“农村厕所革命”，推进辖区餐饮服务环境卫生全改善，继续开展农村人居环境“红黑榜”评选，加强健康文明生活宣传工作，进一步倡导科学文明生活理念，重点改善农村人居环境陋习，充分发挥文明乡村在脱贫攻坚中的辐射带动作用。全面实施村庄保洁员制度和村庄土地规划建设专管员制度，确保生产生活垃圾处理率逐步提升，农村土地规划建设更为合法高效，村庄整体环境卫生条件大幅改善，切实改善群众卫生条件和居住环境。

认真贯彻落实“河长制”。加强巡河力度，确保河畅、水清、岸美。重视水**保护，加强水土保持治理、小流域综合治理、重点流域水污染防治和重点水源地保护。

加强生态系统的保护和修复。全面推进“怒江花谷”建设，加强森林**保护和森林防火宣传、巡查工作，从严查处违法用火行为，全力以赴做好森林保护工作。加强护林员队伍建设，拓宽护林员管护职责，切实做好森林防护、河道管理、卫生保洁等工作。

（六）维护社会团结稳定，聚力构建全乡安全格局

持续开展“扫黑除恶”专项斗争。从严从重打击各类刑事犯罪，深入开展重点地区、重点领域治安管理工作，深入开展社会治安严打整治行动，严防黄赌毒等违法犯罪活动滋生蔓延，不断提升公众安全感。

坚持以法治思维和法治方法着力解决信访维稳问题。健全矛盾纠纷多元化解机制，及时回应群众合理诉求，依法规范信访行为，形成“小事不出村，大事不出乡”的工作格局，维护社会和谐稳定。

严格落实安全生产责任制。守住“生命至上”安全底线，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故。健全应急和安全生产管理机制，坚持预防为主、防治结合工作靶向，及时排查和消除各类安全隐患。妥善应对突发事件和自然灾害，不断提高突发公共事件的快速反应、协同应对能力。

全力做好应急救援工作。持续做好重大动物疫病防控、防汛抗旱、护林防火、防震减灾等应急救援工作。加大宣传教育力度，提高群众安全意识，增强自主防控能力，营造群防群控、社会共治的良好局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1445.4万元，其中：一般公共预算1445.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加104.6万元，增长7.8%，主要原因分析为2023年村委会换届****705****委员会的补助资**排增加，一般公共预算财政拨款增加104.6万元，增长7.8%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1445.4万元，其中:本年收入1445.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1445.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加104.6万元，增长7.8%，主要原因分析为2023年村干部工资****705****委员会的补助资**排增加，一般公共预算财政拨款增加104.6万元，增长7.8%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1445.4万元。财政拨款安排支出1445.4万元，其中：基本支出1370.4万元，与上年对比增加89.7万元，增长7.0%，主要原因分析为2023年调增对卫生健康支出4.5万元、农林水支出103.9万元；项目支出75万元，与上年对比增加14.9万元，增长24.8%，主要原因分因为2023年增加对“公路养护”的项目资**排20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

****301行政运行：主要用于发放行政人员工资福利支出442.7万元；办公经费39.2万元。

****350事业运行：主要用于发放事业人员工资439.4万元。

****505机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于缴纳单位职工养老保险费78.2万元；

****801死亡抚恤：主要用于发放遗属人员补助1.4万元；

****101行政单位医疗：主要用于缴纳单位行政人员基本医疗保险13.8万元；

****102事业单位医疗：主要用于缴纳单位事业人员基本医疗保险23.8万元；

****103公务员医疗补助：主要用于缴纳公务员医疗补助18.7万元；

****199 ****事业单位医疗支出：主要用于缴纳职工大病保险4.8万元；

****705 ****党支部的补助：****党支部运转经费及基本工资保障229.8万元，其他专项业务费用0.7万元。

****201 住房公积金：主要用于缴纳单位职工住房公积金财政补助部分80.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

六、政府采购预算情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年不变，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费用较上年无变化。

（二）公务接待费

****2023年公务接待费预算为1万元，较上年不变。国内公务接待批次为5次、共计接待50人次。因2023年还未产生公务接待，具体国内公务接待批次及人数到2023年决算公开时一并公开。

我单位公务接待费较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2023年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费16万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

我单位公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2023年预算批复完成专项业务8个，下达批复资金1445.4万元。****政府将在2023年完成处理各类民族宗教问题；大力开展民族政策法规宣传。全市制作民族政策法规宣传栏、宣传横幅、宣传标语、宣传展板近200余个。加强民族工作网格化管理。****中心，将少数民族常住人口、流动人口、经营网点、住址等信息纳入平台管理，及时采集、录入、更新信息，更好地为少数民族人员提供便捷服务。对全市网格员进行一次业务培训，提高网格员业务素质和操作技能。乡镇纪委监察部门经常深入实际,认真调查研究，针对农村基层党风廉政建设中存在的问题及时提出工作改进意见和建议;充分发挥监督职能，加强对乡党委及其成员执行纪律和落实廉洁自律规定情况的监督,确保政令畅通。参与乡党委工作决策、干部任免、项目安排和大额度资金使用等重要事项决定前的酝酿协商;加强对乡村纪检干部教育培训工作;在2023年全面脱贫之际在境内迪麻洛村实施维稳工作，保障脱贫质量；创建****党支部。****财政局有关科室指导下，将所有的预算项目、预算经费，全部编制绩效目标，包括数量指标、质量指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定，确保预算执行的科学性、合理性、规范性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：指行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家的政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、**勘探信息等支出、住房保障支出等。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2023年机关运行经费安排 1445.4万元，与上年对比与上年对比财务总收入增加104.6万元，增长7.8%，主要原因2023年村委会换届****705****委员会的补助资**排增加，一般公共预算财政拨款增加104.6万元，增长7.8%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2023年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2023年度部门决算时一并公开。

监督索引号533********300111