目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

********培训中心）****事业单位，承担本市退役军人安置服务、就业创业扶持、走访慰问、优抚帮扶、信访接待、权益维护等方面事务性工作，承担退役军人教育培训相关工作。

（二）机构设置情况

********培训中心）设综合科、财务科、思想政治科、权益维护科、移交安置科、就业创业科、教育培训科、优抚帮扶科八个科室。

（三）人员编制及实有情况

********培训中心）行政编制0人，实有人数0人；事业编制54人，实有人数44人；离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算2762.06万元，比2022年年初预算数2813.65万元减少51.59万元，下降1.83%。主要原因是退役军人教育培训支出减少。

（一）本年财政拨款收入2406.84万元

1.一般公共预算拨款收入2406.84万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.80万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.80万元。

（三）上年结转结余354.42万元

10.上年结转结余354.42万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2762.06万元，比2022年年初预算数2813.65万元减少51.59万元，下降1.83%。主要原因是退役军人教育培训支出减少。

（一）基本支出。基本支出预算1959.05万元，占总支出预算70.93%，比2022年年初预算数1740.53万元增加218.52万元，增长12.55%。

（二）项目支出。项目支出预算803.02万元，比2022年年初预算数1073.12万元减少270.10万元，下降25.17%。

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

********培训中心）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款"三公”经费预算6.80万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加3.27万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，与2022年一致。

2.公务接待费。2023年预算数0.00万元，与2022年一致。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数6.80万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年一致；公务用车运行维护费2023年预算数6.80万元，其中：公务用车燃油2.10万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数3.53万元增加3.27万元，主要原因：一是2022年优先消化加油卡结余资金，未编制车辆加油费；二是2023开展军转干部线下培训，车辆使用频率增加，车辆维修费等支出预计增加。车辆运行维护费按照实际需要，在公务用车运行维护费定额内安排。

五、其他情况说明

****政府采购预算说明

2023年********培训中心）政府采购预算总额485.90万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算485.30万元。

****政府购买服务预算说明

****政府购买服务主体，无政府购买服务预算。

****机关运行经费说明

****机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，********培训中心）填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算803.02万元，占本单位本年项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，********培训中心）共有车辆4台，共计75.30万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计420.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

政府采购：****机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年单位预算报表

附件：****2023年度单位预算报表