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订单号:****
本次成交金额:¥56,000.00
采购单位:****
联系人:沈先红
联系电话:0724-****530
成交供应商:****(普通合伙)
成交日期:2023年03月13日
执行方式:议价
成交标的:
采购品目:审计服务
采购需求: (一)jy部分 jy财务收支审计内容为jy财政财务收支审计****工会财务收支审计。 1.预算执行情况。主要是对预算编制及执行情况进行核实。 2.资金收入情况。重点查清各项收入是否及时、足额实现; 其他收入来源是否合规,有无乱收费等;收入是否如实入账,有无截流、转移、坐支、挪用、设置账外账、“**库”、白条列支 等违规违法情况。 3.资金支出情况。基本支出是否按照批准的年度预算,严格 控制;人员经费、公用经费是否存在相互挤占、挪用或改变支出用途,有无违反规定发放奖金、津贴、补贴和实物(并应延伸jy企业,jy工会),mj工作餐伙食补助是否按规定执行;是否存在公款送礼、公款旅游、违规公款健身娱乐、违规发放交通补贴,是否存在假伪发票、白条列支问题,发票内容、金额是否真实,是否存在虚报冒领情况,是否存在往来票据作支出凭证的现象,其他有关支出票据不合规使用情况。 4.费用报销情况。重点关注公务接待是否严格管理,按标准 执行,是否存在违反公务接待规定;是否存在违规报销差旅费、会议费、培训费等现象,差旅费、会议费、培训费发票内容是否真实。 5.zf财务收支情况。zf零用金管理方式、核算方式、结算方式情况;zf生活物资采购和管理情况,特别关注zf超市和营养餐的核算、管理情况。 6.mj食堂经营情况。由单位自营的,重点关注是否存在亏 损现象、物资采购、入库、耗用等环节是否规范;由社会企业提供经营服务的,重点关注服务釆购程序是否合规、相关经营合同签订是否规范、mj工作餐定价是否合理等。 7.存货管理情况。存货的计价是否符合规定,账实是否相符, 出入库手续是否完备,注重jy医院,mj、zf食堂物资的管理情况,存货报废处置是否合规。 8.固定资产管理情况。固定资产购置、使用和处置是否规范, 固定资产是否设有台账等。 9.往来款项管理情况。应收、应付账款的核算和管理是否规 范,应收、应付账款三年以上长期挂账未清理要查明原因,年底是否有对账回执,是否有往来挂账与发票单位不一致情况。 10.资金管理情况。是否存在公款私存、“**库”等问题, 是否存在坐支现金、大额现金支付、现金延迟入账等问题,资金结算是否符合规定,银行账户开设是否符合规定。 11.合同管理情况,合同签订是否合规,执行是否符合规定。 房屋出租合同要一一核对。 12.“三公经费”的使用和管理情况。重点是公务接待是否 符合规定,是否存在大额消费,是否存在无省局审批、超标配公车,公车私用行为。 13.基本建设项目工程的管理情况,如有无立项、招投标、 政府采购、分拆工程、合同签订、结算审计等方面的问题。 14.内部控制制度的建立健全及有效性情况。主要审查jy为建立健全内部预算管理、财务管理、资产管理、业务管理和廉政建设制度及执行效果情况。 15.对重大经济事项做出说明,揭示被审计单位在审计年度内的重大经济活动,关注防疫资金支出的合法合规性。 (二)jy企业部分 1.收入情况。是否存在转移、隐匿、截留收入的行为,是否存在虚增、虚减收入的行为,特别要关注承揽加工收入是否存在少计、漏记、未按合同确认收入等情况。 2.成本、费用核算情况。其中是否存在乱挤、乱摊行为,是否存在虚增、虚减成本、费用的现象;监区报车间费用是否真实。 3.利润情况。利润是否真实,有无隐瞒利润或者虚增利润情 况。特别要注意承揽加工企业和农业单位养殖业的利润情况。 4.资金支出情况。业务支出违规、超范围问题,主要看是否存在公款送礼、公款旅游、违规公款健身娱乐、违规发放交通补贴、违规报销差旅费、违规报销会议费、培训费、接待费等;是否存在公款私存、“
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