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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： **区****文具店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5254
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年6月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 A4会计凭证封面、封底 | 4 | 120.0 | 西玛/simaa\6502 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 单据/收据/凭证 | 2 | 470.0 | 西玛/simaa\sj121011 | 验收通过 | |
| 3 | 三益档案 用友KPJ501 A4平行记账凭证 | 3 | 420.0 | 三益档案/SANISY\KPJ501 | 验收通过 | |
| 4 | 好媳妇3173棉胶拖把一个(经典款) | 2 | 96.0 | 好媳妇\230 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 A1154 A4 拉链网格袋 配（单位：个） | 25 | 100.0 | 齐心/Comix\A1154配 | 验收通过 | |
| 6 | 金荷A3 70g 复印纸 | 1 | 260.0 | 金荷\金荷A3 70g | 验收通过 | |
| 7 | 鑫怡乐小太阳取暖器NSB-90 | 2 | 200.0 | 鑫怡乐\NSB-90 | 验收通过 | |
| 8 | 欧美达/Omuda 3528 剪刀 | 1 | 7.0 | 欧美达/Omuda\3528 | 验收通过 | |
| 9 | 得力(deli)8529长尾票夹套装(单位：筒）混 | 6 | 117.96 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 10 | 领款凭单/借款凭单/银行存款付出凭单/银行存款收入凭单/现金付出凭单/现金收入凭单 | 60 | 210.0 | 天和/Tianhe\35-10 | 验收通过 | |
| 11 | 领款凭单/借款凭单/银行存款付出凭单/银行存款收入凭单/现金付出凭单/现金收入凭单 | 50 | 125.0 | 天和/Tianhe\35-10 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 B3056 厚层订书钉(23/23)200页 1000枚/盒 镍 单位：盒 | 4 | 48.0 | 齐心/Comix\B3056 | 验收通过 | |
| 13 | 韩国现代16G/32G/64G/128GU盘 | 1 | 60.0 | 韩国现代/HYUNDAI\16GB | 验收通过 | |
| 14 | 晨光(M G)文具0.5mm黑色中性笔 大容量办公水笔 GP1530 | 8 | 288.0 | 晨光/M G\GP1530 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛GN-609六位总控插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护 | 2 | 118.0 | 公牛/BULL\GN-609 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心B2644强力固体胶棒持久强粘力安全环保21g | 20 | 70.0 | 齐心/Comix\B2644 | 验收通过 | |
| 17 | 得力7123固体胶36g | 38 | 190.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 18 | 金荷A4 70g 10包/件 复印纸 | 4 | 1040.04 | 金荷\金荷A4 70g | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 余岸
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