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一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： **市谯好****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8979
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2023年8月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 22 | 528.0 | 得力/deli\7736 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3653A 保险箱/柜 | 1 | 760.0 | 得力/deli\3653A | 验收通过 | |
| 3 | 禧天龙 6170 整理箱 | 6 | 960.0 | 禧天龙/Citylong\6170 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5683 档案盒 | 180 | 1548.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63102 文件夹 | 120 | 1920.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8013 切纸机 | 2 | 360.0 | 得力/deli\8013 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6045 剪刀 | 5 | 75.0 | 得力/deli\6045 | 验收通过 | |
| 8 | 罗技 MK220 键鼠套装 | 1 | 118.0 | 罗技/Logitech\MK220 | 验收通过 | |
| 9 | 金士顿 DTMC3/64G U盘 | 5 | 290.0 | 金士顿/Kingston\DTMC3/64G | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S33 宝珠/走珠/签字笔 | 40 | 920.0 | 得力/deli\S33 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6817 白板笔 | 2 | 38.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 50071 电子白板 | 1 | 860.0 | 得力/deli\50071 | 验收通过 | |
| 13 | 中伟 文件柜 | 2 | 760.0 | 中伟\文件柜 | 验收通过 | |
| 14 | 好媳妇 胶棉拖把 | 1 | 56.0 | 好媳妇\海绵拖把 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9561 纸杯 | 25 | 450.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7535 橡皮 | 1 | 22.0 | 得力/deli\7535 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0417 订书机 | 5 | 73.0 | 得力/deli\0417 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 33413-2B 铅笔 | 5 | 75.0 | 得力/deli\33413-2B | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 140.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 20 | 得力 9875 印油/印泥/** | 5 | 38.0 | 得力/deli\9875 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 9893 印油/印泥/** | 5 | 60.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 7302 胶水 | 1 | 28.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 5240 文件夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\5240 | 验收通过 | |
| 24 | 宝克 PC1848 宝珠/走珠/签字笔 | 20 | 512.0 | 宝克/Baoke\PC1848 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****345
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