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关于U****超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NMB1F674********601
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 SDCZ74-032G-Z35 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ74-032G-Z35 | 只 | 3.00 | 70 | 210 |
| 2 | 致祥 5108 奖状/证书 | 致祥5108 | 件 | 20.00 | 16 | 320 |
| 3 | 金业 录音机 | 金业/GOLDYIP9118 | 台 | 1.00 | 260 | 260 |
| 4 | 晨越 荣誉证书 奖状/证书 | 晨越荣誉证书 | 本 | 30.00 | 9 | 270 |
| 5 | 得力 贴纸 | 得力/deli9076 | 包 | 10.00 | 4 | 40 |
| 6 | NVV 纸类标签 | NVVBQ-513801 | 包 | 3.00 | 10 | 30 |
| 7 | 公牛 GN-605 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 3米 | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
| 8 | 得力 2802P 得力 2802 翻页激光笔 | 得力/deli2802P | 支 | 2.00 | 70 | 140 |
| 9 | 得力 5606 档案盒 | 得力/deli5606 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 10 | 齐心 Q310-1 报告夹 | 齐心/ComixQ310-1 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 11 | 得力 S08 中性笔 | 得力/deliS08 | 盒 | 5.00 | 36 | 180 |
| 12 | 公牛 GN-605 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-605 5米 | 件 | 2.00 | 105 | 210 |
| 13 | 得力 云彩纸 | 得力/deliA4 | 包 | 5.00 | 10 | 50 |
| 14 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 妙洁/magicMDCB100 | 提 | 3.00 | 8 | 24 |
| 15 | 得力 7375 打印/复印纸 | 得力/deli7375 | 箱 | 2.00 | 200 | 400 |
| 16 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 得力/deliZ7503 | 箱 | 10.00 | 200 | 2000 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 苏浩然
联系电话： 191****3151
传真：
地址： ****市秋收大道东667号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
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地址：
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