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位置>千里马招标网> 招标中心> 衡阳市公安局蒸湘分局关于其它的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ******公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5339
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年11月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金**美 金**美NO：5018折叠剪刀 | 1 | 7.0 | 金**美\NO：5018 | 验收通过 | |
| 2 | 18mm黑刃美工刀（长度15CM） | 1 | 28.25 | 晨光/M G\18mm黑刃 | 验收通过 | |
| 3 | 修正液/修正带/修正贴 晨光/M G MF6001 修正液 | 4 | 18.0 | 晨光/M G\MF6001 | 验收通过 | |
| 4 | 大力士80CM*100CM垃圾袋 | 10 | 180.0 | 大力士\大力士80CM*100CM | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30209 胶带/胶纸/胶条 大透明胶 | 1 | 25.0 | 得力/deli\30209 | 验收通过 | |
| 6 | 香氛洁厕液500g 洁厕剂 卫诺 香氛洁厕液 500g（单瓶装） | 1 | 11.0 | 卫诺\香氛洁厕液500g | 验收通过 | |
| 7 | 威威 棉纱30CM拖把 | 1 | 15.0 | 威威\棉纱30CM | 验收通过 | |
| 8 | 得力（deli）3722 U盘 8G | 3 | 108.0 | 得力/deli\3722 | 验收通过 | |
| 9 | 美宝 A308平板拖把 | 1 | 25.0 | 美宝\A308 | 验收通过 | |
| 10 | 得力0053彩色回形针（200只/盒） | 3 | 24.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
| 11 | 公牛**线插座GN606（3-1.8） | 2 | 64.0 | 公牛/BULL\GN-606 | 验收通过 | |
| 12 | 斑布/BABO BCR130D3 抽纸（130抽*3包/提） | 6 | 90.0 | 斑布/BABO\BCR130D3 | 验收通过 | |
| 13 | 三汇210ML A型一次性塑料杯 | 3 | 45.0 | 三汇\A型 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光弯头胶水AWG97034 | 12 | 35.64 | 晨光/M G\AWG97034 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514 | 5 | 122.8 | 晨光/M G\ARC92514 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 聚环能7号碱性电池 普通干电池 | 10 | 30.0 | 南孚/NANFU\聚环能7号碱性电池 | 验收通过 | |
| 17 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 6 | 18.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 18 | 得力/deli 7652无线本笔记本 胶装本 (混)-50页-A5(本) | 20 | 56.0 | 得力/deli\7652 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 郑青梅
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