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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： **县****公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8997
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年12月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 1 | 5.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 MF6001 修正液/修正带/修正贴 | 6 | 24.0 | 晨光/M G\MF6001 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2041S 美工刀 | 1 | 6.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7650 记事本 | 22 | 22.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 APYJY550 胶装本 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\APYJY550 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30410 胶带/胶纸/胶条 | 8 | 16.0 | 得力/deli\30410 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6250 各类尺/三角板 | 1 | 6.0 | 得力/deli\6250 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7737 便签本/便条纸/N次贴 | 4 | 12.0 | 得力/deli\7737 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2086 美工刀 | 1 | 4.0 | 得力/deli\2086 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 AGP30105 中性笔【12支/盒】 | 60 | 60.0 | 晨光/M G\AGP30105 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7601 便条纸带盒107*96(白)(盒) | 2 | 17.0 | 得力/deli\7601 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 晨光/M G ADM94506 A4文件袋防水拉链袋pvc网格网纹袋票据资料袋【12个/包】 | 3 | 54.0 | 晨光/M G\94506 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 AJD97394 双面胶 | 4 | 4.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 APYJS550 A5/60页无线装订胶装本 办公记事本笔记本子 | 21 | 84.0 | 晨光/M G\APYJS550 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光ARPM2001中性笔 | 23 | 46.0 | 晨光/M G\晨光ARPM2001 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6001 剪刀 | 1 | 4.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴君来
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