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位置>千里马招标网> 招标中心> 天柱县档案馆关于水拖的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****百货店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7099
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2023年12月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美丽雅 905003 海绵拖把吸水懒人拖把 | 8 | 440.0 | 美丽雅/MARYYA\905003 | 验收通过 | |
| 2 | 木木呷 5471 垃圾袋家用加厚 36*58cm 100个 | 50 | 250.0 | 木木呷\5471 | 验收通过 | |
| 3 | 雅高 YG-027 扫把 | 10 | 130.0 | 雅高\YG-027 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7093 快干耐用胶棒（12只/盒） | 1 | 42.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 2粒 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\聚环能5号电池 | 验收通过 | |
| 6 | 真彩 GR-009 0.5mm黑色子弹头中性笔 20支/盒 | 2 | 19.8 | 真彩/Truecolor\GR-009 | 验收通过 | |
| 7 | 宝克 CF-5240 涂刷两用修正液 | 2 | 5.2 | 宝克/Baoke\CF-5240 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-606A 电源插座 5米 | 1 | 60.0 | 公牛/BULL\GN-606A | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0231 起钉器(蓝)（单台装） | 20 | 84.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9879 光敏印油 | 2 | 21.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 11 | 名靓 100********432 顺兴本色软包抽取式面纸 一提10包装 | 40 | 720.0 | 名靓\100********432 | 验收通过 | |
| 12 | 和合 4层 150节/卷 10卷/提 顺兴卫生卷筒纸 1提10卷装 | 30 | 750.0 | 和合\4层 150节/卷 10卷/提 | 验收通过 | |
| 13 | 心相印 RW210 无芯卫生纸 1提10卷装 1700克 | 30 | 900.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 14 | 心相印 DT3200 抽纸 3层152抽3包/提 | 30 | 420.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9864 印油/印泥/** | 2 | 30.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 0018 回形针 | 5 | 10.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 0371 省力订书机 | 5 | 175.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 18 | 得力(deli) 0012 订书钉 (1000枚/盒) 10盒装 | 45 | 900.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 得力优酷7301液体胶水（35ml） | 2 | 2.6 | 得力/deli\7301 | 验收通过 | |
| 20 | 得力/deli 8555 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 21 | 得力/deli 8551 票夹/长尾夹 | 8 | 94.4 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 22 | 得力/deli 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈礼桢
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