武冈市邓元泰镇中心学校关于水拖的网上超市采购项目合同履约验收公告

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更新时间:

2024年01月02日

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一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****3415

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2024年1月2日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	庄太太拖把/水拖	10	80.0	庄太太\拖把	验收通过
2	庄太太如图扫把	12	96.0	庄太太\如图	验收通过
3	卫洋垃圾盆/簸箕	6	69.0	卫洋\铁簸箕	验收通过
4	富尼 3359 黑板刷/板擦	10	75.0	富尼\3359	验收通过
5	红双喜赛顶D40+三星乒乓球乒乓球	100	400.0	红双喜/DHS\赛顶D40+三星乒乓球	验收通过
6	晨光 ASG97105 胶棒液体胶	2	8.0	晨光/M G\ASG97105	验收通过
7	得力 9175 笔筒/座/插/架	2	30.0	得力/deli\9175	验收通过
8	得力 70681 水彩笔	6	90.0	得力/deli\70681	验收通过
9	得力 1542A 语音算术型计算器	1	55.0	得力/deli\1542A	验收通过
10	晨光大容量抽杆夹、拉杆夹/报告夹	20	80.0	晨光/M G\4279	验收通过
11	双鱼 136A 乒乓球拍	6	132.0	双鱼/DOUBLE FISH\136A	验收通过
12	得力 7655 软抄本/记事本	20	60.0	得力/deli\7655	验收通过
13	晨光 ARP50901 直液笔/速干/中性笔	60	240.0	晨光/M G\ARP50901	验收通过
14	杜威克跳绳	12	336.0	杜威克\DW15	验收通过
15	得力 30273 胶带/胶纸/胶条	1	18.0	得力/deli\30273	验收通过
16	红双喜 402 羽毛球	100	450.0	红双喜/DHS\402	验收通过
17	得力 0371 订书机	1	26.0	得力\0371	验收通过
18	得力订书钉 0012 高强度订书钉	5	10.0	得力/deli\0012	验收通过
19	小卡尼中国象棋 3cm	6	72.0	小卡尼\1110	验收通过
20	新宇宙粉笔彩色/白色粉笔	30	60.0	新宇宙/COSMOS\特级原料精制	验收通过
21	新宇宙粉笔彩色/白色粉笔	50	100.0	新宇宙/COSMOS\特级原料精制	验收通过
22	子弹头排插	3	180.0	子弹头\TS-402	验收通过
23	雕牌 **柠檬洗洁精1.228kg 洗洁精	8	112.0	雕牌\**柠檬洗洁精1.228kg	验收通过
24	唯赢羽毛球拍铁合金对装一副男女成人学生训练羽拍带3个球WD-210	6	354.0	唯赢\WD-210	验收通过
25	雪花加厚一次性杯子	3	36.0	雪花\加厚塑杯	验收通过
26	得力 6831 绘图铅笔 47ｘ14.5ｘ201m 12支/盒 (单位:盒) 绿色	3	27.33	得力/deli\6831	验收通过
27	晨光水感顺滑中油圆珠笔 ABPW3002 0.7mm（40支/盒）	60	60.0	晨光/M G\ABPW3002	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过