8月29日，****人大常委会第十三次会议听取并审议了《关于**市2022年度市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并提出切实推进审计查出问题整改的审议意见。市政府对此高度重视，****人大常委会审议意见，在市政府常务会议上对整改工作做出具体部署安排。各地区各部门积极贯彻落实，压实各方责任，扎实推进问题整改，取得显著成效。

一、整改工作部署推进情况

市政府深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要讲话和指示批示精神，持续加力推进整改工作，要求各地区各部门高度重视、正确对待，从严从实抓好审计整改，取得了积极成效。

****政府狠抓审计问题整改落实。****政府****工作部署，市审计局将相关问题分解落实到责任地区和具体单位，向**区、金普新区等13个区市县****商务局、市人社局等37个单位下发了审计整改问题清单，并针对每个问题制定了整改标准。市政府常务会议明确要求各地区和单位强化责任意识，压实整改任务，对照审计问题清单和整改标准逐条逐项落实，切实保证审计整改的质量和效果。

二是各地区各部门从严落实审计整改要求。结合审计查出问题，相关地区和主管部门不断强化监管职责履行，监督管理和督促指导本地区、本系统、本行业的审计整改工作。相关责任单位强化整改主体责任落实，召开专门会议研究审计发现问题和提出的审计建议，认真制定审计整改计划和措施，推动修订完善制度办法，强化源头治理，促进审计整改成果进一步转化为治理效能。

****机关强化整改跟踪督促检查工作。审计机关坚持把审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”放在同等重要位置，在充分梳理预算执行审计发现问题整改进展情况的基础上，选取具有典型性、影响体制机制建设、历史遗留等方面的问题进行重点抽查，核实整改结果的真实性和完整性，对责任不落实、问题不解决、整改不到位的情况进行深入挖掘，推动审计整改落地落实，促进我市经济健康发展。

四是做实做细审计整改。市审计局结合问题性质、特点及其成因等，对审计查出的问题划分为立行立改、分阶段整改、持续整改三种整改类型，分类分阶段提出整改要求，并对分阶段整改和持续整改的问题，按照时间节点设置整改目标，检查整改进展状态，逐步推进整改落实。

五是高度重视对以往审计发现问题的整改推进。市审计局注重推动以往审计发现问题的整改工作，持续跟踪以往审计发现问题整改，并将各单位整改情况纳入绩效考核范围，从体制机制层面促进整改落实，先后出台《关于建立健全审计整改长效机制的意见》《审计整改检查工作办法》等多项制度，并对每个审计项目建立审计整改台账，制定切实可行的整改标准，将具体整改责任落实到部门，实现审计发现问题“销号制”，有效推动以往审计发现问题整改。

二、审计工作报告反映问题整改情况

（一）市本级预算管理审计查出问题整改情况

1.市级预算执行及决算草案审计。****政府“过紧日子”要求，相关单位已核减结余指标，并上缴或统筹使用结余资金。针对部分重点支出政策执行不到位的问题，相关单位已出台专项资金管理办法并下达资金，推动政策落实。在转移支付管理使用方面，主管部门加强资金日常管理，推动各地区提高转移支付资金到位率。部分地区已将渔业**增殖保护费上缴完毕，其余地区已制定相关收缴方案或措施。

2.部分先导区预算执行与决算草案审计。相关地区进一步落实预算编制要求，严格执行预算编制程序，提高预算编制科学性、准确性。在财政资金征缴方面，相关地区加大财政收入催收征缴力度，收回存量资金，盘活利用存量资产。针对使用绩效不佳的专项资金，相关地区持续推进项目建设并规范加强绩效管理。在政府采购工作方面，相关地区已完成公开招标，并制定和完善了内部控制制度，加强流程管理。

3.市直部门预算执行审计。相关单位已核减项目指标，完善资金管理办法，并将在以后年度编制预算时提前做好项目规划，将项目选择、立项、可行性研究等工作前置。对于预算执行缓慢的项目，相关单位已加快执行进度，部分项目已执行完毕。在政府采购公示方面，****政府采购“中小企业预留情况公示”模块，目前各地区各部门已全部完成公示工作。

4.政府专项债管理情况审计调查。对于统筹安排不科学的项目，部分项目已支付完毕，其余项目正在推进并按进度支付资金。对于个别管理使用不规范的专项债资金，相关地区持续推进项目，提高资金拨付进度。对于个别收益自平衡和合同管理存在风险隐患的专项债项目，相关地区已加强招商力度，引入优质企业，提高项目收益，相关单位已签署补充协议，加强合同管理，完善绩效考评表。

（二）重点民生资金和重大专项审计查出问题整改情况

1.****财政补贴资金“一卡通”专项审计调查。相关地区严格履行资金监管职能，加强****政策清单管理，清理整合财政补贴政策资金，并进一步完善平台搭建，确保各项资金均能通过“一卡通”系统及时足额发放。对于发放不精准的资金，相关地区已采取措施全面清查追缴。对于个别执行效果不佳的项目政策，相关地区结合实际出台工作实施方案，优化政策执行，切实推进**政策落实落地。

2.房屋维修资金使用管理情况专项审计。市住建局进一步加强工作力度，组织对欠缴维修资金的房地产开发企业进行追缴，各地区正在制定追缴方案。同时加强维修资金管理使用，积极回应民生诉求。

3.市级储备粮管理情况专项审计调查。****集团已申****公司承接市级储备粮管理任务，完善储备粮管理体制。相关粮库已加强储备粮储存损耗管理，并将相关人员移送有关部门处理。主管部门加强储备粮补贴资金管理，各部门协调配合推进补贴资金清算工作，部分地区已完成资金拨付，其他地区正在积极推进。

4.人才发展专项资金及政策落实情况审计调查。市人社局已对人才政策进行重新评估并完善调整相关政策。****中心组织开展“青年学子留连来连高校行”专项行动，并多渠道推送有关政策。积极组织符合条件的****基地，组织开展专家服务基层项目资助政策自主评估，引导专家服务基层，解决实际问题。提高部分政策补贴，增强政策吸引力。对于管理使用不到位的资金，相关地区已采取措施加强管理。

5.就业补助资金和失业保险基金审计。相关地区和部门采取多种措施积极追缴返还被虚报套取的补贴资金，部分资金已追回。市人社局进一步明确稳岗返还、以工代训政策要求，部分补贴资金已明确归属，其余资金已立案调查，促进政策资金精准发放，切实发挥支持就业作用。相关地区已完成补贴资金的审核及公示，部分资金已拨付到位。

****政府投资审计查出问题整改情况

1.分配市本级财政投资情况审计。市发改委加强调度，推动项目建设验收，提高补助资金的到位比例，组织各县区积极申报补助，并加强数字经济发展专项资金政策推介力度，通过开展推介会、园区走访、企业调研等活动, 推动产业集聚发展。在投资计划管理方面，已启动投资计划管理系统，可通过系统实现项目全生命周期管理。在项目建设管理方面，拟修订完善相关管理办法，并向县区发改部门下发相关项目的整改通知，要求制定整改方案，加强项目建设管理。

2.**新机场建设工程项目跟踪审计。空港公司已修订完善工程建设相关内控制度，****公司领导岗位职责，完善公司架构，加强内控制度执行管理。同时完善工作流程，并对各部门、施工单位、监理单位进行培训，现已启用工程管理系统，提高资金使用效益。为推进**整合工作，空港公司已制定整合工作方案，拟组建****公司，整合****公司****公司。

3.我市部分在建重点工程推进情况专项审计调查。相关部门强化概算编制审核工作，相关单位加强项目管理，科学合理编制工程概算，提高概算编制准确性和约束力。对于建设单位超范围建设增加成本问题，相关单位已采取措施追要资金。对于超工期项目，相关部门已建立健全基本建设项目推进长效机制，各责任单位严格履行基本建设程序，推动项目竣工。对于已完工未竣工结算的项目，相关单位已整理项目结算资料报第三方审核并出具结算报告，完成项目结算工作。

4.我市工程总承包（EPC）项目建设管理情况专项审计调查。相关单位多方面多举措加强项目建设管理。一是签订补充协议，进一步规范合同签订，防范法律风险。二是完善内控制度，修订工程管理办法，在项目前期做好调研论证，对于已实施的项目将在结算时严格审核把关。三是拟制定方案编制单位管理办法，并对建设单位追责，对相关编制单位进行违约处罚。四是积极协调有关部门加快办理手续，推进项目建设。

（四）国有资产审计查出问题整改情况

1.****事业单位资产管理情况审计调查。相关单位已对资产进一步梳理，并建立台账，夯实国有资产管理基础。对于部分使用和处置不规范的国有资产，相关单位已开展调查，推进处置工作，部分资产已按规定处置完成。对于历史遗留问题，相关部门正在配合推进整改，部分问题已整改完成。

2.全市水**管理利用保护情况专项审计调查。主管部门和各地区多措并举加强水**管理。一是就编制节约用水专项规划进行调研，并开展地下水管理规划编制工作。二是积极推进农村饮水工程项目建设维修，同时采取规模化供水方式保障饮水，改善居民用水条件。三是积极开展河流整治工程，加大排污监管力度，同时推动再生水用于城市环卫及绿化作业、供给城市污废循环处理综合体等用途，提高再生水利用率。四是推动水利工程建设，同时开展新项目的谋划工作。五是加强水**管理及相关费用收支管理，已实施供水改造工程，加强供水管网检漏工作，拨付水利项目资金和欠缴水费，并强化对企业的取水管理，追缴拖欠水费。

（五）国有企业审计查出问题整改情况

1.相关企业成立专项工作组，加大催款力度，积极收回资金保**有资产，****集团**，提升运营管理能力。管理上严肃追责问责，追回国有资产损失。制度上完善内部管控体系，调整公司经营结构，加强固定资产的利旧盘活。

2.相关企业通过投入**技术提高产能做好主责主业；通过联名产品、开拓线上平台、改变销售策略等方式拓宽市场容量；通过提高现代化经营管理水平，加强供应链体系一体化建设，实现运营模式转型，提高公司整体运营效率；通过股权重组、划转等方式提高国有资产使用效能。

3.在国有企业资产**管理方面，相关企业已修订完善管理制度，强化资产管理职责，并建立资产台账，加强对基础性资料的备案、统计，合理处置相关资产。逐步消化历史问题，对闲置资产、低效资产进行盘活利用，对管理不当的资产进行处理处罚，对报废待处理资产进行评估拍卖，加强资产管理，提高资产使用效益。