361006****

预算年度：2024

单位：万元

序号

收入

支出

项 目

预算数

项 目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

7313.45

一、一般公共服务支出

2

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

3

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

4

四、财政专户管理资金收入

四、公共安全支出

5

五、单位资金

542582.81

五、教育支出

6

六、科学技术支出

1137.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

8

八、社会保障和就业支出

14602.77

9

九、社会保险基金支出

10

十、卫生健康支出

523857.30

11

十一、节能环保支出

12

十二、城乡社区支出

13

十三、农林水支出

14

十四、交通运输支出

15

十五、**勘探工业信息等支出

16

十六、商业服务业等支出

17

十七、金融支出

18

十八、援助其他地区支出

19

十九、自然**海洋气象等支出

20

二十、住房保障支出

10300.92

21

二十一、粮油物资储备支出

22

二十二、国有资本经营预算支出

23

二十三、灾害防治及应急管理支出

24

二十四、预备费

25

二十五、其他支出

26

二十六、转移性支出

27

二十七、债务还本支出

28

二十八、债务付息支出

29

二十九、债务发行费用支出

30

三十、抗疫特别国债安排的支出

31

三十一、人行科目

32

本年收入合计

549896.26

本年支出合计

549897.99

33

上年结转结余

1.73

年终结转结余

34

收入总计

549897.99

支出总计

549897.99

361006****

预算年度：2024

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目 编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

合计

549897.99

549896.26

7313.45

415200.00

127382.81

1.73

2

206

科学技术支出

1137.00

1137.00

310.00

827.00

3

20602

基础研究

255.00

255.00

255.00

4

****203

自然科学基金

215.00

215.00

215.00

5

****299

其他基础研究支出

40.00

40.00

40.00

6

20604

技术研究与开发

187.00

187.00

187.00

7

****405

共性技术研究与开发

135.00

135.00

135.00

8

****499

其他技术研究与开发支出

52.00

52.00

52.00

9

20608

科技交流与**

190.00

190.00

190.00

10

****801

国际交流与**

190.00

190.00

190.00

11

20609

科技重大项目

385.00

385.00

385.00

12

****902

重点研发计划

385.00

385.00

385.00

13

20699

其他科学技术支出

120.00

120.00

120.00

14

****901

科技奖励

120.00

120.00

120.00

15

208

社会保障和就业支出

14602.77

14602.77

3812.77

10790.00

16

20805

行政事业单位养老支出

14602.77

14602.77

3812.77

10790.00

17

****502

事业单位离退休

3852.77

3852.77

3812.77

40.00

18

****505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8500.00

8500.00

8500.00

19

****506

机关事业单位职业年金缴费支出

2250.00

2250.00

2250.00

20

210

卫生健康支出

523857.30

523855.57

3190.68

393282.08

127382.81

1.73

21

21001

卫生健康管理事务

1309.68

1309.68

1309.68

22

****199

其他卫生健康管理事务支出

1309.68

1309.68

1309.68

23

21002

公立医院

512152.89

512152.89

1488.00

383282.08

127382.81

24

****201

综合医院

512152.89

512152.89

1488.00

383282.08

127382.81

25

21004

公共卫生

386.73

385.00

385.00

1.73

26

****409

重大公共卫生服务

385.00

385.00

385.00

27

****410

突发公共卫生事件应急处置

1.73

1.73

28

21011

行政事业单位医疗

10000.00

10000.00

10000.00

29

****102

事业单位医疗

10000.00

10000.00

10000.00

30

21017

中医药事务

8.00

8.00

8.00

31

****704

中医（民族医）药专项

8.00

8.00

8.00

32

221

住房保障支出

10300.92

10300.92

10300.92

33

22102

住房改革支出

10300.92

10300.92

10300.92

34

****201

住房公积金

10300.92

10300.92

10300.92

361006****

预算年度：2024

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目 编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

合计

549897.99

26898.58

522999.41

2

206

科学技术支出

1137.00

1137.00

3

20602

基础研究

255.00

255.00

4

****203

自然科学基金

215.00

215.00

5

****299

其他基础研究支出

40.00

40.00

6

20604

技术研究与开发

187.00

187.00

7

****405

共性技术研究与开发

135.00

135.00

8

****499

其他技术研究与开发支出

52.00

52.00

9

20608

科技交流与**

190.00

190.00

10

****801

国际交流与**

190.00

190.00

11

20609

科技重大项目

385.00

385.00

12

****902

重点研发计划

385.00

385.00

13

20699

其他科学技术支出

120.00

120.00

14

****901

科技奖励

120.00

120.00

15

208

社会保障和就业支出

14602.77

14502.77

100.00

16

20805

行政事业单位养老支出

14602.77

14502.77

100.00

17

****502

事业单位离退休

3852.77

3852.77

18

****505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8500.00

8400.00

100.00

19

****506

机关事业单位职业年金缴费支出

2250.00

2250.00

20

210

卫生健康支出

523857.30

10094.89

513762.41

21

21001

卫生健康管理事务

1309.68

1309.68

22

****199

其他卫生健康管理事务支出

1309.68

1309.68

23

21002

公立医院

512152.89

10094.89

502058.00

24

****201

综合医院

512152.89

10094.89

502058.00

25

21004

公共卫生

386.73

386.73

26

****409

重大公共卫生服务

385.00

385.00

27

****410

突发公共卫生事件应急处置

1.73

1.73

28

21011

行政事业单位医疗

10000.00

10000.00

29

****102

事业单位医疗

10000.00

10000.00

30

21017

中医药事务

8.00

8.00

31

****704

中医（民族医）药专项

8.00

8.00

32

221

住房保障支出

10300.92

2300.92

8000.00

33

22102

住房改革支出

10300.92

2300.92

8000.00

34

****201

住房公积金

10300.92

2300.92

8000.00

361006****

预算年度：2024

单位：万元

序号

收入

支出

项 目

金额

项 目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政 拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

7313.45

一、一般公共服务支出

2

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

3

三、国有资本经营预算拨款

三、国防支出

4

四、公共安全支出

5

五、教育支出

6

六、科学技术支出

310.00

310.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

8

八、社会保障和就业支出

3812.77

3812.77

9

九、社会保险基金支出

10

十、卫生健康支出

3192.41

3192.41

11

十一、节能环保支出

12

十二、城乡社区支出

13

十三、农林水支出

14

十四、交通运输支出

15

十五、**勘探工业信息等支出

16

十六、商业服务业等支出

17

十七、金融支出

18

十八、援助其他地区支出

19

十九、自然**海洋气象等支出

20

二十、住房保障支出

21

二十一、粮油物资储备支出

22

二十二、国有资本经营预算支出

23

二十三、灾害防治及应急管理支出

24

二十四、预备费

25

二十五、其他支出

26

二十六、转移性支出

27

二十七、债务还本支出

28

二十八、债务付息支出

29

二十九、债务发行费用支出

30

三十、抗疫特别国债安排的支出

31

三十一、人行科目

32

本年收入合计

7313.45

本年支出合计

7315.18

7315.18

33

年初财政拨款结转和结余

1.73

年末财政拨款结转和结余

34

一、一般公共预算拨款

1.73

35

二、政府性基金预算拨款

36

三、国有资本经营预算拨款

37

收入总计

7315.18

支出总计

7315.18

7315.18

361006****

预算年度：2024

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

7315.18

3892.77

3422.41

2

206

科学技术支出

310.00

310.00

3

20608

科技交流与**

190.00

190.00

4

****801

国际交流与**

190.00

190.00

5

20699

其他科学技术支出

120.00

120.00

6

****901

科技奖励

120.00

120.00

7

208

社会保障和就业支出

3812.77

3812.77

8

20805

行政事业单位养老支出

3812.77

3812.77

9

****502

事业单位离退休

3812.77

3812.77

10

210

卫生健康支出

3192.41

80.00

3112.41

11

21001

卫生健康管理事务

1309.68

1309.68

12

****199

其他卫生健康管理事务支出

1309.68

1309.68

13

21002

公立医院

1488.00

80.00

1408.00

14

****201

综合医院

1488.00

80.00

1408.00

15

21004

公共卫生

386.73

386.73

16

****409

重大公共卫生服务

385.00

385.00

17

****410

突发公共卫生事件应急处置

1.73

1.73

18

21017

中医药事务

8.00

8.00

19

****704

中医（民族医）药专项

8.00

8.00

361006****

预算年度：2024

单位：万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

合计

3892.77

3809.69

83.08

2

302

商品和服务支出

83.08

83.08

3

30213

维修(护)费

80.00

80.00

4

30299

其他商品和服务支出

3.08

3.08

5

303

对个人和家庭的补助

3809.69

3809.69

6

30301

离休费

151.65

151.65

7

30302

退休费

3642.69

3642.69

8

30303

退职（役）费

15.35

15.35

361006****

预算年度：2024

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

361006****

预算年度：2024

单位：万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

361006****

预算年度：2024

单位：万元

序号

项 目

资 金 性 质

合计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金 预算拨款

国有资本经营 预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

****

事业

正处（县）级

财政性资金定额或定项补助

单位：万元

项目编码

****

项目名称

Kv1.3离子通道对小胶质细胞代谢的影响及机制研究

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中：财政 资金

20.00

其他资金

揭示小胶质细胞在胶质瘤疾病过程中的作用与行为，提出干预胶质瘤重塑代谢的新靶点Kv1.3，体现增强抗肿瘤免疫力的价值，为胶质瘤的免疫治疗提供新的思路和靶点。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.揭示小胶质细胞在胶质瘤疾病过程中的作用与行为

2.提出干预胶质瘤重塑代谢的新靶点Kv1.3，体现增强抗肿瘤免疫力的价值，为胶质瘤的免疫治疗提供新的思路和靶点

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表文章数量

完成课题发表论文数量

≥1篇

根据课题申请书

质量指标

文章水平

SCI论文影响因子

≥1分数

根据课题申请书

时效指标

完成时间

项目周期内完成

项目周期内完成

根据课题申请书

成本指标

实验费用

实验费用10万元

10万

根据课题申请书

效益指标

社会效益指标

揭示小胶质细胞在胶质瘤疾病过程中的作用与行为

提出干预胶质瘤重塑代谢的新靶点Kv1.3，体现增强抗肿瘤免疫力的价值，为胶质瘤的免疫治疗提供新的思路和靶点

提出干预胶质瘤重塑代谢的新靶点Kv1.3，体现增强抗肿瘤免疫力的价值，为胶质瘤的免疫治疗提供新的思路和靶点

提出干预胶质瘤重塑代谢的新靶点Kv1.3，体现增强抗肿瘤免疫力的价值，为胶质瘤的免疫治疗提供新的思路和靶点

单位：万元

项目编码

****0024P0021D410189X

项目名称

RNA干扰技术阻断Hedgehog/GLI通路在克服非小细胞肺癌化疗耐药中的研究

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中：财政 资金

10.00

其他资金

构建由NSCLC表面特异性高表达内吞受体介导的、具有长循环、免疫伪装和内涵体逃逸功能的双细胞靶向性共递送系统，证明抑制肿瘤细胞和CAFs中的Gli1信号对克服NSCLC的PTX耐药现象和增敏抗肿瘤疗效具有促进作用。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.构建由NSCLC表面特异性高表达内吞受体介导的、具有长循环、免疫伪装和内涵体逃逸功能的双细胞靶向性共递送系统

2.证明抑制肿瘤细胞和CAFs中的Gli1信号对克服NSCLC的PTX耐药现象和增敏抗肿瘤疗效具有促进作用

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表论文量

完成课题发表论文数量

≥1篇

根据课题申请书

质量指标

研究生毕业率

研究生毕业率

≥90%

根据课题申请书

时效指标

项目完成及时率

项目周期内

12月20日前完成项目任务

根据课题申请书

成本指标

项目费用

实验费用10万

10万元

根据课题申请书支出

效益指标

社会效益指标

提高非小细胞肺癌诊疗水平

提高非小细胞肺癌诊疗水平

进一步提高非小细胞肺癌诊疗水平

进一步提高非小细胞肺癌诊疗水平

单位：万元

项目编码

****0024P0021D410187N

项目名称

ctDNA动态监测优化食管鳞癌放射-免疫治疗敏感模型的基础应用研究

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中：财政 资金

10.00

其他资金

帮助临床医生对可能出现疾病进展的高危患者预先处理或准备处理方案，为ctDNA突变图谱和TCR免疫组库数据作为食管癌患者疗效预测和预后判断指标提供理论依据。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.帮助临床医生对可能出现疾病进展的高危患者预先处理或准备处理方案

2.为ctDNA突变图谱和TCR免疫组库数据作为食管癌患者疗效预测和预后判断指标提供理论依据

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表文章数量

完成课题发表论文数量

≥1篇

根据课题申请书

质量指标

文章水平

SCI论文影响因子

≥1分

根据课题申请书

时效指标

完成时间

项目周期内完成

项目周期内完成

根据课题申请书

成本指标

课题费用

课题费用10万元

10万元

根据课题申请书

效益指标

社会效益指标

帮助临床医生对可能出现疾病进展的高危患者预先处理或准备处理方案

为ctDNA突变图谱和TCR免疫组库数据作为食管癌患者疗效预测和预后判断指标提供理论依据

为ctDNA突变图谱和TCR免疫组库数据作为食管癌患者疗效预测和预后判断指标提供理论依据

根据课题申请书

单位：万元

项目编码

****0024P0012D410197P

项目名称

单位资金补充公用经费支出项目

预算规模及资金用途

预算数

275100.00

其中：财政 资金

其他资金

275100.00

保障医院正常发展，提高医疗服务能力

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.保障医院正常发展

2.提高医疗服务能力

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购品类数

****医院需求

≥3类

医院正常发展所需

质量指标

验收合格率

入库验收合格率

100%

医院正常发展所需

时效指标

采购及时性

保障物资等按时采购

保障物资等按时采购

医院正常发展所需

成本指标

项目成本

项目成本控制在预算内

项目成本控制在预算内

医院正常发展所需

效益指标

社会效益指标

提升医疗服务水平

进一步提升医疗服务水平

医疗服务水平较上年提高

医院正常发展所需

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

患者满意度

≥95%

医院正常发展所需

单位：万元

项目编码

****0024P0012D410194W

项目名称

单位资金补充人员经费支出项目

预算规模及资金用途

预算数

138000.00

其中：财政 资金

其他资金

138000.00

保障职工工资福利待遇发放

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.保障医院正常运转

2.保障职工工资福利待遇发放

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

工资发放人数

工资发放人数

≥4000人

当年人员数量

质量指标

工资发放率

当年职工工资发放率

100%

当年工资实际发放情况

时效指标

工资发放时间

当年每月工资发放时间

每月月末前发放

每月工资发放时间

成本指标

职工薪酬控制在计划内

职工薪酬控制在计划内

职工薪酬控制在计划内

当年人员数量

效益指标

社会效益指标

按时缴交社会保险费

按时缴交社会保险费

按时缴交社会保险费

按时缴交社会保险费

满意度指标

服务对象满意度指标

提高服务对象满意度

提高职工满意度

≥96%

服务对象满意度调查

单位：万元

项目编码

****0024P0012D410199Y

项目名称

单位资金省科技厅转拨科研经费支出项目

预算规模及资金用途

预算数

827.00

其中：财政 资金

其他资金

827.00

保障科研工作顺利开展，提高医疗服务水平

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.保障科研工作顺利开展

2.提高医疗服务水平

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表论文

产出论文数量

≥2篇

依据工作计划

质量指标

课题研究成果

课题研究成果

进行课题研究，完成论文两篇

依据工作计划

时效指标

项目期内完成相关研究

项目期内完成相关研究

项目期内完成相关研究

依据工作计划

成本指标

项目支出

依据课题要求完成项目所需支出

≤827万元

依据工作计划

效益指标

社会效益指标

提高疾病预防、控制、诊治能力

进一步提高疾病预防、控制、诊治能力

进一步提高疾病预防、控制、诊治能力

依据工作计划

单位：万元

项目编码

****0024P0012D****939

项目名称

****政府采购支出项目（服务类）

预算规模及资金用途

预算数

15608.00

其中：财政 资金

其他资金

15608.00

保障医院正常发展，提高医疗服务能力

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.保障医院正常发展。

2.通过购买服务提高医疗服务能力，提升患者就医体验。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成采购计划

完成采购计划

完成采购计划

医院服务采购计划

质量指标

采购完成成果

服务项目通过验收率

≥90%

科室验收确认

时效指标

采购完成时间

2024年完成

2024年完成

项目采购验收流程

成本指标

完成项目资金支付

2024年完成支付

按计划完成

预算采购计划

效益指标

社会效益指标

提高公益服务能力

维持医院正常运转

维持医院正常运转

维持医院正常运转

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

患者满意度

≥95%

医院服务采购计划

单位：万元

项目编码

****0024P0012D****964

项目名称

****政府采购支出项目（工程类）

预算规模及资金用途

预算数

42000.00

其中：财政 资金

其他资金

42000.00

改造装修医疗用房，改善患者就医环境

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.改善患者就医环境

2.改造装修医疗用房

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

医疗用房面积

医疗用房装修改造面积

通过项目建设，增加医疗用房装修改造面积

我院基本建设发展规划

质量指标

建设项目验收合格率

项目建设完成后验收合格率

≥90%

我院基本建设发展规划

时效指标

依据项目设计，按时完工

依据项目设计，按时完工

依据项目设计，按时完工

我院基本建设发展规划

成本指标

严格按照采购预算支付

严格按照采购预算支付

严格按照采购预算支付

我院基本建设发展规划

效益指标

社会效益指标

改善就医环境

改善就医环境

改善就医环境

我院基本建设发展规划

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

患者满意度

≥95%

我院基本建设发展规划

单位：万元

项目编码

****0024P0012D410195G

项目名称

****政府采购支出项目（货物类）

预算规模及资金用途

预算数

48000.00

其中：财政 资金

其他资金

48000.00

促进医院高质量发展

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.促进医院高质量发展

2.****医院医疗设备条件，提高医疗诊疗水平

3.通过项目购置提高精准医疗，更好地保障患者健康

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成采购计划

项目政府采购手续完成申报

≥60项

医院采购计划

质量指标

通过验收率

采购完成率

≥90%

验收合格证书

时效指标

采购完成时间

采购完成截止时间

2024年年底前完成

政府采购手续完成申报

成本指标

按计划完成采购

按计划完成采购

按计划完成

预算采购计划

效益指标

社会效益指标

提高公益服务能力

通过项目购置提高医疗服务水平

服务水平较上年提高

服务水平较上年提高

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

患者满意度

≥95%

医院采购计划

单位：万元

项目编码

****0024P0012D410198B

项目名称

单位资金支付贴息贷款利息及服务费支出项目

预算规模及资金用途

预算数

42.00

其中：财政 资金

其他资金

42.00

支付财政贴息贷款利息及服务费支出

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.通过实施项目，****医院医疗设备条件，提高医疗诊治水平，推动医院高质量发展。

2.依托医院现有基础设施条件，通过购置医学诊疗设备，提升临床医技能力和科研水平。

3.进一步提高肿瘤类疑难病症预防、诊断和治疗能力，****中心的建设。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

支付利息及服务费种类

支付利息及服务费种类

≤2种

依据项目计划所需

质量指标

以专款完成支付

以专款完成支付

以专款完成支付

依据项目计划所需

时效指标

付款及时率

在银行规定期限内完成付款率

≥95%

依据项目计划所需

成本指标

付款总额

项目付款总额

≤42万元

依据项目计划所需

效益指标

社会效益指标

维持项目正常运转

维持项目正常运转

维持项目正常运转，进而保证贴息贷款项目目标按预期完成

依据项目计划所需

单位：万元

项目编码

****0024P0077C410058H

项目名称

妇幼健康服务专项经费

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中：财政 资金

20.00

其他资金

通过培训学员专业技能，提高妇幼保健能力，提升基层医疗能力。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.提高妇幼保健能力

2.提升基层医疗能力

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培养进修医师

培养进修医师人数

≥10人

依据项目计划及历年完成情况

质量指标

进修医师合格率

进修医师合格率

≥95%

依据项目计划及历年完成情况

时效指标

项目支出时间

项目支出时间

12月底前完成支出

依据项目计划及历年完成情况

成本指标

完成项目所需成本

完成项目所需成本

≤20万元

依据项目计划及历年完成情况

效益指标

社会效益指标

进一步提升妇幼医师诊疗水平

进一步提升妇幼医师诊疗水平

妇幼医师诊疗水平较上年提高

依据项目计划及历年完成情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

进修医师满意

≥95%

依据项目计划及历年完成情况

单位：万元

项目编码

****0024P00CBC410006T

项目名称

公立医院取消药品耗材加成补助

预算规模及资金用途

预算数

888.00

其中：财政 资金

888.00

其他资金

通过降低药品和耗材等费用，为调整医疗服务价格腾出空间，通过继续优化就医环境，提高医疗质量，通过采购医药耗材，****医疗机构资金压力的效果。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.通过降低药品和耗材等费用，为调整医疗服务价格腾出空间。

2.通过继续优化就医环境，提高医疗质量。

3.通过采购医药耗材，****医疗机构资金压力的效果

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

采购完成率

项目实际数量/计划数

≥95百分比

依据项目计划

质量指标

采购验收合格率

采购验收合格率

≥95百分比

依据项目计划

时效指标

完成采购所需时间

完成采购所需时间

2023年12月上旬完成

依据项目计划

成本指标

采购所需成本

采购基本药品成本

不高于平台价格

依据项目计划

效益指标

社会效益指标

进一步提高医疗服务能力

进一步提高医疗服务能力

医疗服务能力较上年提高

依据项目计划

单位：万元

项目编码

****0024P0021D****838

项目名称

骨化三醇诱导Dicer过表达增效肝细胞癌免疫治疗的研究

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中：财政 资金

20.00

其他资金

明确骨化三醇通过Dicer-IL-6-TME轴影响肝细胞癌免疫治疗的机制，在实验动物水平证明骨化三醇可以增效肝细胞癌的免疫治疗，力争在肝细胞癌患者证明骨化三醇对免疫治疗的增效作用，为肝细胞癌的免疫治疗及其增效剂研究提供新思路。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.明确骨化三醇通过Dicer-IL-6-TME轴影响肝细胞癌免疫治疗的机制

2.在实验动物水平证明骨化三醇可以增效肝细胞癌的免疫治疗，力争在肝细胞癌患者证明骨化三醇对免疫治疗的增效作用，为肝细胞癌的免疫治疗及其增效剂研究提供新思路。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表论文

依据课题研究成果

≥1篇

依据课题设计

质量指标

课题质量完成情况

依据课题研究设计

按研究设计

依据课题设计

时效指标

计划完成课题规划时间

计划完成课题规划时间

12月20日前完成项目任务

依据课题设计

成本指标

项目总成本

项目总成本

20万元

依据课题设计

效益指标

社会效益指标

力争在肝细胞癌患者证明骨化三醇对免疫治疗的增效作用，为肝细胞癌的免疫治疗及其增效剂研究提供新思路

力争在肝细胞癌患者证明骨化三醇对免疫治疗的增效作用，为肝细胞癌的免疫治疗及其增效剂研究提供新思路

力争在肝细胞癌患者证明骨化三醇对免疫治疗的增效作用，为肝细胞癌的免疫治疗及其增效剂研究提供新思路

依据课题设计

单位：万元

项目编码

****0024P0021D410184U

项目名称

**省高发区肿瘤诊疗结局评估大数据平台搭建与临床应用

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中：财政 资金

10.00

其他资金

搭建**省高发区肿瘤诊疗结局评估大数据平台。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.**省高发区肿瘤诊疗结局评估大数据平台的搭建

2.大数据平台的临床应用

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训人员人数

培训学员人数

≥50人

完成项目培训至少50人

质量指标

培训完成情况

培训完成考核合格率

≥80%

项目考核合格率为百分之八十

时效指标

项目完成及时率

在规定时间内完成

12月20日前完成项目任务

在规定时间内如期完成

成本指标

项目支出控制在预算内

项目支出控制在预算内

年底之前完成全部资金支出

年底之前支出全部资金

效益指标

社会效益指标

提高健康素养水平

提高健康素养水平

提高健康素养水平

提高健康素养水平

单位：万元

项目编码

****0024P0021D410188A

项目名称

基于多组学探讨肿瘤浸润淋巴细胞在消化系统肿瘤免疫治疗中的研究

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中：财政 资金

20.00

其他资金

探索中晚期消化系统肿瘤（食管癌、胃腺癌、肝细胞癌）免疫微环境特征，开发免疫治疗疗效预测模型。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

80%

60%

90%

100%

绩效目标

1. 探索中晚期消化系统肿瘤（食管癌、胃腺癌、肝细胞癌）免疫微环境特征，开发免疫治疗疗效预测模型

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表论文数量

完成课题时发表论文数量

≥2 篇

根据课题申请书

质量指标

研究生毕业率

研究生毕业率

≥90 %

根据课题申请书

时效指标

项目完成及时率

项目周期内

12月20日前完成项目任务

在规定时间内如期完成

成本指标

项目费用

项目费用20万元

20万元

在规定时间和范围内支出

效益指标

社会效益指标

提高消化系统肿瘤免疫治疗水平

提高消化系统肿瘤诊疗水平

开发免疫治疗疗效预测模型，进一步提高消化系统免疫治疗水平

根据课题申请书

单位：万元

项目编码

****0024P0077C410055N

项目名称

疾病预防控制专项经费

预算规模及资金用途

预算数

40.00

其中：财政 资金

40.00

其他资金

达到健康**2030癌症防治实施方案中对居民癌症防治核心知识知晓率达到70%的要求，达到健康**2030癌症防治实施方案中对肿瘤登记工作全覆盖且收录国家肿瘤登记年报不少于50个登记处的要求。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.达到健康**2030癌症防治实施方案中对居民癌症防治核心知识知晓率达到70%的要求。

2.达到健康**2030癌症防治实施方案中对肿瘤登记工作全覆盖且收录国家肿瘤登记年报不少于50个登记处的要求。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

开展癌症防治核心知识知晓率调查

完成年度癌症防治核心知识知晓率调查,提高居民癌症防治核心知识知晓率

≥70%

健康**行动癌症防治实施方案

质量指标

调查完成率

完成覆盖11个地市的调查的百分率

100%

健康**行动癌症防治实施方案

时效指标

任务完成及时率

任务完成及时率

按时完成任务

按时完成任务

成本指标

项目资金使用率

按要求支出项目资金

按预算完成

按预算完成

效益指标

经济效益指标

提高癌症预防控制能力

提高癌症预防控制能力

提高癌症预防控制能力

提高癌症预防控制能力

社会效益指标

提高居民防癌抗癌意识

提高居民防癌抗癌意识

提高居民防癌抗癌意识

提高居民防癌抗癌意识

生态效益指标

保障社会发展

保障社会发展

保障社会发展

保障社会发展

可持续影响指标

疾病防控成果

疾病防控成果

疾病防控成果

疾病防控成果

满意度指标

服务对象满意度指标

提高服务对象满意度

提高服务对象满意度

提高服务对象满意度

提高服务对象满意度

单位：万元

项目编码

****0024P0021D410182L

项目名称

抗体偶联药物在胃癌腹膜转移转化治疗中的应用及相关分子机制研究

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中：财政 资金

20.00

其他资金

抗体偶联药物在胃癌腹膜转移转化治疗的应用及相关分子机制研究，抗体偶联药物在胃癌腹膜转移转化治疗中的应用。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.抗体偶联药物在胃癌腹膜转移转化治疗的应用及相关分子机制研究

2.抗体偶联药物在胃癌腹膜转移转化治疗中的应用

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表文章数量

完成课题发表论文数量

≥1篇

根据课题申请书

质量指标

文章水平

SCI论文影响因子

≥1分

根据课题申请书

时效指标

完成时间

项目周期内完成

项目周期内完成

根据课题申请书

成本指标

课题费用

课题费用20万元

20万

根据课题申请书

效益指标

社会效益指标

抗体偶联药物在胃癌腹膜转移转化治疗的应用及相关分子机制研究

抗体偶联药物在胃癌腹膜转移转化治疗的应用及相关分子机制研究

抗体偶联药物在胃癌腹膜转移转化治疗的应用及相关分子机制研究

根据课题申请书

单位：万元

项目编码

****0024P0021D410195B

项目名称

卵巢癌前哨淋巴结创新性临床研究平台

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中：财政 资金

20.00

其他资金

建立**省妇科肿瘤SLN技术培训平台和体系，持续开展前哨淋巴结技术培训和技术推广.推动《卵巢癌前哨淋巴结切除临床应用专家共识》指南的制订，推动精准医疗进步，降低医保负担和个人的经济负担。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.建立**省妇科肿瘤SLN技术培训平台和体系，持续开展前哨淋巴结技术培训和技术推广.推动《卵巢癌前哨淋巴结切除临床应用专家共识》指南的制订，推动精准医疗进步，降低医保负担和个人的经济负担

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

撰写论文数量

完成论文撰写

≥2篇

根据课题申请书

质量指标

研究生培养

研究生培养

≥2人

根据课题申请书

时效指标

项目完成及时率

在规定时间内完成

12月20日前完成项目任务

在规定时间内如期完成

成本指标

项目费用

项目费用20万

20万元

根据课题申请书

效益指标

社会效益指标

前哨淋巴结技术推广

前哨淋巴结技术推广

推动精准医疗进步

根据课题申请书

单位：万元

项目编码

****0024P0021D410194P

项目名称

上皮性卵巢癌与固有免疫关系的研究平台

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中：财政 资金

20.00

其他资金

探索固有免疫对上皮性卵巢癌发生发展及预后的关系，提高卵巢癌诊疗水平。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.探索固有免疫对上皮性卵巢癌发生发展及预后的关系

2.提高卵巢癌诊疗水平

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表论文数量

完整课题发表论文数量

≥2篇

根据课题申请书

质量指标

研究生毕业率

研究生毕业率

≥90%

根据课题申请书

时效指标

项目完成及时率

在规定时间内完成

12月20日前完成项目任务

在规定时间内如期完成

成本指标

项目费用

项目费用20万元

20万元

在规定时间和范围内支出

效益指标

社会效益指标

提高卵巢癌的诊疗水平

提高卵巢癌的诊疗水平

进一步提高卵巢癌诊疗水平

根据课题申请书

单位：万元

项目编码

****0024P00DE****056Y

项目名称

省级医学重点学科建设补助经费

预算规模及资金用途

预算数

76.60

其中：财政 资金

76.60

其他资金

促进临床新技术的推广和应用，提升临床诊疗能力及医疗护理水平。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.促进临床新技术的推广和应用

2.提升临床诊疗能力及医疗护理水平

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

提升医疗技术服务能力

对重点学科均实施新技术管理工作

≥13个

提升新技术新医疗服务的推广

质量指标

科研报告是否按时顺利完成

成果报告的准确率，合格率，按时率

科研成果评审合格

科研成果报告的完成质量，及按时率，并且是否落实到位

时效指标

项目经费是否按照预算保质保量完成

项目经费发放的按时率，准确率，达标率

按照预算情况顺利进行研究

经费发放是否合理合规按照要求进行

成本指标

项目实施所需要的资金使用及花费分配情况

项目材料的购买及正常科研活动的花费

≤76.6万元

任务书预算与试剂情况的符合程度

效益指标

社会效益指标

各重点学科的综合社会公益服务能力是否实质性提高

新技术和新治疗方案的公益价值是否得到体现

公益服务能力在重点学科研究的各个阶段均得到明显的发挥

公益服务能力在各科及各个前沿技术上均有明显效益

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象对科室水平的反馈

服务对象就诊过程中满意程度高低

≥95%

服务热情周到，患者满意度高

单位：万元

项目编码

****0024P006DD410034E

项目名称

省级中医药事业传承与发展补助资金(省本级）

预算规模及资金用途

预算数

6.00

其中：财政 资金

6.00

其他资金

临床与实验研究、论文、购买学习资料、带教费

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.目标内容1

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培养学生数

培养学生数

≥2人

参加培训人数

质量指标

实验完成率

实验完成进度

≥50%

实验完成数量/实验数量

时效指标

单个项目完成时间

实验完成时间

≤12月

样本送检日期

成本指标

课题研究经费成本

按文件批复控制课题研究成本

≤6万元

完成支付金额

效益指标

社会效益指标

治疗病例数

治疗病例数

≥4例

病例数

满意度指标

服务对象满意度指标

患者满意度

患者满意度

≥90%

满意度问卷

单位：万元

项目编码

****0024P009EF****905

项目名称

省科学技术奖奖励经费

预算规模及资金用途

预算数

120.00

其中：财政 资金

120.00

其他资金

促进临床新技术的推广与应用，提升临床诊疗能力及医疗护理服务水平。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.促进临床新技术的推广与应用

2.提升临床诊疗能力及医疗护理服务水平

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

提升临床新技术医疗服务能力

提升新技术推广应用，拟对六个项目发放120万元科技奖励金

120万元

文件批复资金120万元。

质量指标

科研成果报告是否按时按要求完成

成果报告准确，合格，及时

成果报告准确，合格，及时

科研成果报告评审合格率较前有了一定程度改善

时效指标

项目是否按照预算保质保量完成

经费发放拟于年终完成对六个项目共计120万元奖励金的发放

经费发放拟于年终完成对六个项目共计120万元奖励金的发放

按照预算顺利完成，在要求时间内保质保量完成

成本指标

实施项目所需要的资金是否合理使用，使用率是否达标

项目所需资金共计120万元是否按规划使用

项目所需资金共计120万元是否按规划使用

完成项目所需资金均按计划按要求使用，利用率高，项目进度较快

效益指标

经济效益指标

临床诊疗能力有无实质性增强

新技术新策略的实际应用价值与对诊疗能力的影响程度

新技术新策略的实际应用价值与对诊疗能力的影响程度

医疗诊疗能力有了很大提升

单位：万元

项目编码

****0024P0021D****863

项目名称

天热化合物kayadiol抑制NK/T细胞淋巴瘤增殖并逆转耐药的机制研究

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中：财政 资金

10.00

其他资金

揭示kayadiol在NKTCL细胞中逆转顺铂耐药并增强抗PD-1治疗疗效的分子机制，拓展对NKTCL耐药机制的认识，为临床解决结外NK/T细胞淋巴瘤治疗难题提供新思路。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.揭示kayadiol在NKTCL细胞中逆转顺铂耐药并增强抗PD-1治疗疗效的分子机制。

2.拓展对NKTCL耐药机制的认识，为临床解决结外NK/T细胞淋巴瘤治疗难题提供新思路。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

肿瘤标本检测数量

用于IHC等检测的肿瘤标本数量

≥30例

根据申报书工作规划

质量指标

样本检测合格率

样本检测合格率

≥80%

根据申报书工作规划

时效指标

实验完成时间

计划周期内

12月20日前完成项目任务

根据申报书工作规划

成本指标

项目研究成本

10 万元

≥10万元

根据申报书预算

效益指标

社会效益指标

提高对耐药NK/T细胞淋巴瘤的诊疗水平

提高对耐药NK/T细胞淋巴瘤的诊疗水平

拓展对NKTCL耐药机制的认识，为临床解决结外NK/T细胞淋巴瘤治疗难题提供新思路。

根据申报书研究目标

单位：万元

项目编码

****0024P00DE****057J

项目名称

万名医师支援农村卫生工程补助经费

预算规模及资金用途

预算数

10.92

其中：财政 资金

10.92

其他资金

加强农村卫生人才培养，提高公益服务

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.加强农村卫生人才培养

2.提高公益服务

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

派驻对口支援医师数量

派驻对口支援医师数量

≤14人

依据上级文件要求

质量指标

提升农村卫生服务质量

提升农村卫生服务质量

提升农村卫生服务质量

依据上级文件要求

时效指标

任务完成及时率

任务完成及时率

按时完成任务

依据上级文件要求

成本指标

完成任务所需资金

完成任务所需资金

按预算额度完成

依据上级文件要求

效益指标

社会效益指标

提高公益服务能力

提高公益服务能力

提高公益服务能力

依据上级文件要求

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

%

依据上级文件要求

单位：万元

项目编码

****0024P0021D410185F

项目名称

新型麻醉镇痛药对肿瘤免疫微环境的影响

预算规模及资金用途

预算数

20.00

其中：财政 资金

20.00

其他资金

系统评价新型麻醉镇痛药对肿瘤免疫微环境的影响

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

100%

绩效目标

1.系统评价新型麻醉镇痛药对肿瘤免疫微环境的影响。

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表文章数量

完成课题发表论文数量

≥1篇

根据课题申请书

质量指标

文章水平

SCI论文影响因子

≥1分

根据课题申请书

时效指标

完成时间

项目周期内完成

项目周期内完成

根据课题申请书

成本指标

课题经费

课题费用20万元

20万元

根据课题申请书

效益指标

社会效益指标

评价新型麻醉镇痛药对肿瘤免疫微环境的影响，以期优化麻醉管理，最大程度保护肿瘤手术患者微环境及免疫功能，改善肿瘤患者远期预后

评价新型麻醉镇痛药对肿瘤免疫微环境的影响，以期优化麻醉管理，最大程度保护肿瘤手术患者微环境及免疫功能，改善肿瘤患者远期预后

评价新型麻醉镇痛药对肿瘤免疫微环境的影响，以期优化麻醉管理，最大程度保护肿瘤手术患者微环境及免疫功能，改善肿瘤患者远期预后

根据课题申请书

单位：万元

项目编码

****0024P0021D****909

项目名称

新型小分子化合物KBU2046调节食管癌免疫微环境研究

预算规模及资金用途

预算数

10.00

其中：财政 资金

10.00

其他资金

明确小分子化合物KBU2046对食管癌细胞系的活性与侵袭转移的调控作用，探讨KBU2046与化疗药物联合应用治疗预防及治疗食管癌病人复发转移的可行性。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

80%

60%

90%

100%

绩效目标

1.明确小分子化合物KBU2046对食管癌细胞系的活性与侵袭转移的调控作用

2.探讨KBU2046与化疗药物联合应用治疗预防及治疗食管癌病人复发转移的可行性

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发表文章数量

完成课题发表论文数量

≥1篇

根据课题申请书

质量指标

文章水平

SCI论文影响因子

≥1分数

根据课题申请书

时效指标

完成时间

项目周期内完成

项目周期内完成

根据课题申请书

成本指标

试验费用

试验费用10万元

10万元

根据课题申请书

效益指标

社会效益指标

为KBU2046用于食管癌的治疗和临床转化提供理论基础和实验依据

为KBU2046用于食管癌的治疗和临床转化提供理论基础和实验依据

为KBU2046用于食管癌的治疗和临床转化提供理论基础和实验依据

根据课题申请书

单位：万元

项目编码

****0024P008****0283R

项目名称

医疗机构行业管理与质量控制专项经费

预算规模及资金用途

预算数

1.00

其中：财政 资金

1.00

其他资金

通过培训院感人员提高医疗质控水平，强化专业质量管理人员综合素质。

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

8%

60%

90%

95%

绩效目标

1.提高医疗质量控制水平

2.强化专业质量管理人员综合素质

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

培训院感专兼职人员数

培训院感专兼职人员数

≥700人次

依据培训计划

质量指标

完成率

培训完成率

感控人员参加培训

依据培训计划

时效指标

培训完成时间

培训完成时间

培训完成时间

依据培训计划

成本指标

单次培训成本

单次培训成本

≤1万元

依据培训计划

效益指标

社会效益指标

提高感控人员专业水平

提高感控人员专业水平

进一步提高感控人员专业水平，达到**平均水平

依据培训计划

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

参培人员满意度

≥95%

依据培训计划

单位：万元

项目编码

****0023P00C5BH10028F

项目名称

预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）

预算规模及资金用途

预算数

1.73

其中：财政 资金

1.73

其他资金

依据冀时财（2023）18号文件，统计汇总发放新冠患者救治经费，缓解新冠患者经济压力

资金支出计划（%）

3月底

6月底

10月底

12月底

60%

90%

100%

绩效目标

1. 依据冀时财（2023）18号文件，统计汇总发放新冠患者救治经费，缓解新冠患者经济压力

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

发放人数

预拨新冠患者救治费用中央财政补助人数

≤325人次

依据冀财社（2023）18号文件要求

质量指标

发放合格率

按补助要求全部发放统计上报的新冠患者

100 %

依据冀财社（2023）18号文件要求

时效指标

发放时效

按文件要求时限完成补助发放

2023年12月底之前

依据冀财社（2023）18号文件要求

成本指标

补助资金

完成补助资金发放

≤21.06万元

依据冀财社（2023）18号文件要求

效益指标

经济效益指标

缓解新冠患者经济压力

保障新冠患者接收财政补贴

按文件要求完成补助发放

依据冀财社（2023）18号文件要求