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2024年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作 ........................ 1

（一）职能简介 ....................... 1

（二）2024年重点工作 ....................... 3

二、单位预算单位构成 ........................ 5

三、收支预算情况说明 ........................ 6

（一）收入预算情况 ....................... 6

（二）支出预算情况 ....................... 6

四、财政拨款收支预算情况说明 ........................ 6

五、一般公共预算当年拨款情况说明 ........................ 7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 ....................... 7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 ....................... 7

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 ....................... 7

六、一般公共预算基本支出情况说明 ........................ 9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 ........................ 9

八、政府性基金预算支出情况说明 ....................... 10

九、国有资本经营预算支出情况说明 ....................... 10

十、其他重要事项的情况说明 ....................... 10

****机关运行经费 ...................... 10

****政府采购情况 ...................... 11

（三）国有资产占有使用情况 ...................... 11

（四）绩效目标设置情况 ...................... 11

十一、名词解释 ....................... 11

附件：2024年单位预算公开表 ...................... 14

一、基本职能及主要工作（一）职能简介

（1）贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的法律、法规和规章制度，组织实施质量强区、食品安全、标准化战略，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（2）负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、******社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（3）负责组织实施市场监督管理综合执法工作。负责查处辖区内不正当竞争行为；负责辖区内违反商标、广告、合同、消费者合法权益、公司登记、个体工商户登记、食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、质量技术监督等法律法规案件的调查取证、实施行政处罚职能；集中行使物价、知识产权领域法律法规规定的行政处罚权。

（4）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责消费者权益消费维权工作。

（5）负责促进社会企业发展。指导****社区治理和发展，****组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

（6）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹质量基础设施建设与应用。**有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，参与重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（7）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度，负责工业产品生产许可管理。

（8）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高能耗特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

（9）负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导食品安全工作，负责食品安全监督管理。建立临空经济区食品安全综合协调议事机构，制订成员单位工作职责，制订临空经济区食品安全应急体系建设规划和食品安全事故应急预案，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品（含保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉等，下同）注册核查、备案和监督管理。

（10）负责药品、医疗器械和化妆品监督管理。依职权负责药品、医疗器械和化妆品的许可、监管和执法工作。

（11）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和计量行为。

（12）负责统一管理标准化工作。组织实施标准化战略。依法对标准制定和实施情况开展监督。

（13）负责统一管理认证认可工作。组织实施认证认可监督管理工作。

（14****管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（15）负责知识产权保护。

（16）负责职责范围内的安全生产、生态环境保护和审批服务便民化工作。

（17）完****管理局、****党工委、管委会交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

（1）加速创优营商新环境。一是优化市场主体全生命周期政务服务，全面推行涉企经营许可事项告知承诺制；企业电子档案100%线上查询；推进市场主体歇业集成服务。二是量质同提发展市场主体，推进市场主体集群注册，力争实现市场主体总量突破4700户，个转企5户。三是不断深化窗口行风建设，进一步便利外资市场主体准入，推进跨部门数据共享。

（2）加速健全安全监管新体系。一是压实食品安全责任，常态化推动落实食品安全“两个责任”，持续推进餐饮行业“互联网+监管”，加强各环节隐患排查整治。二是防范药品安全风险，加强含麻制剂等特殊药品的管控，深入开展隐患排查治理，****销售处方药行为。三是加强产品质量监管，推进“两个管理规定”落实；聚焦燃气具、电动自行车等涉及人身财产安全、社会关注度高的产品开展监督检查。四是筑牢特种设备安全，督促落实特种设备“两个管理规定”，全力推进电梯检验检测分离；聘请专家团队问诊，提升特种设备监管能力水平。

（3）加速服务质量发展新跨越。一是统筹推进质量强区建设，在深化质量提升行动、夯实质量基础设施、强化品牌建设等方面大胆探索，推动质量强区工作落地落实见效。二是持续开展质量提升行动，引导和激励企业实施卓越绩效管理模式，加强企业首席质量官队伍建设，指导推荐2家企业申报天府质量奖，3****政府质量奖评选，指导佳美物业开展2024年创建国家级服务标准化试点。三是强化认证认可监督检查，指导易行时代动力科技开展强制性产品认证（3C认证），加强获证企业事中事后监管；开展辖区4家建筑工程检验检测机构全覆盖质量监督检查。

（4）加速构建知识产权新格局。一是加大知识产权保护力度，指导3家企业纳入全市知识产权重点培育入库名单，鼓励2家企业申报高价值发明专利，力争到2024年底全区发明专利拥有量20件以上。二是推进国家企业知识产权管理标准化建设，开展《企业知识产权合规管理体系要求》（GB/T29490-2013）宣贯，力争参与省绩效评价和第三方标准认证企业3家以上。三严厉打击知识产权侵权行为，深化与**市、东部新区在知识产权领域跨区域执法**，力争假冒专利、商标侵权案件年增长5%。四是提升知识产权与金融紧密度，实施知识产权质押融资“入园惠企”行动，力争知识产权质押融资贷款实现零突破。

（5）加速展现三个监管新担当。一是深化法治监管建设，全面落实合法性审核和公平竞争审查制度。二是做实信用监管建设，推进双随机抽查与信用监管有机融合，建立信用承诺、守诺核查、失信惩戒、信用修复的闭环管理制度体系。三是落细智慧监管建设，扩大餐饮行业“互联网+”智慧监管覆盖面，推进特种设备“现场检查APP”，电梯智慧监管平台暨96933电梯应急处置指挥系统的应用。

二、单位预算单位构成

****属二级预算单位，下设科室8个，****大队、综合办公室、行政审批股、市场与价格监管股、政策法规宣传股、药械化安全监管股、食品安全监管股、质量技术监督管理股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****2024年收支总预算363.14万元，比2023年收支预算总数增加23.73万元，主要原因是一是聘用人员增加，二是部分项目支出增加。

（一）收入预算情况

****2024年收入预算363.14万元，其中：一般公共预算拨款收入363.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

****2024年支出预算363.14万元，其中：基本支出248.34万元，占68.39%；项目支出114.8万元，占31.61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2024年财政拨款收支总预算363.14万元，比2023年财政拨款收支总预算增加23.73万元，主要原因一是聘用人员增加，二是部分项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.14万元；支出包括：一般公共服务支出306.27万元、社会保障和就业支出22.67万元、卫生健康支出15.11万元、住房保障支出19.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2024年一般公共预算当年拨款363.14万元，比2023年预算数增加增加23.73万元，主要原因是一是聘用人员增加，二是部分项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出306.27万元，占84.34%；社会保障和就业支出22.67万元，占6.24%；卫生健康支出15.11万元，占4.16%；住房保障支出19.09万元，占5.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为150.6万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为60.1万元，主要用于：局机关开展知识产权保护、农贸市场管理等未单独设置项级科目的项目支出。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）2024年预算数为3万元，主要用于：市场主体培育等方面的项目支出。

4. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2024年预算数为17万元，主要用于：市场监管执法、示范创建等方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2024年预算数5.7万元，主要用于：质量工作等方面的项目支出。

6. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）2023年预算数29万元，主要用于：食品安全监管以及食品抽验等方面的项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为40.87万元，主要用于：局机关事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费的基本支出。

8. 社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为22.13万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数0.54万元，****机关事业人员工伤、失业保险支出。

10. 卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.39万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

11. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2024年预算数为3.54万元，用于为单位事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

12. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为3.18万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为19.09万元，主要用于：部门****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

****2024年一般公共预算基本支出248.34万元，其中：

人员经费196.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费51.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是2023年、2024年均无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是节约开支。

2024年公务接待费计划用于交流学习、上级部门调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2023年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较2023年预算持平。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项****机关运行经费

****2024年机关运行经费财政拨款预算为51.66万元，比2023年预算增加0.85万元，增长1.67%。

****政府采购情况

2024年，****无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，****共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年****所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指临空经济区财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展市场监督管理综合业务未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指用于开展市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指用于反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作的项目支出。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指用于计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作的项目支出。

（七）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指用于食品安全监管等专项工作的项目支出。

（八）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：****分局事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费的基本支出。

（九）社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于单位行政人员应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指用于单位事业人员应缴纳基本医疗保险支出。

（十四）卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

****机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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