邵东市自然资源局关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告

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邵东市自然资源局关于抹布的网上超市采购项目合同履约验收公告

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更新时间:

2024年02月04日

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抹布项目合同

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一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****3826

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2024年2月4日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁丽雅 JA1591 抹布	6	30.0	洁丽雅/grace\JA1591	验收通过
2	庄太太 ZTTST-1218 水桶	2	30.0	庄太太\ZTTST-1218	验收通过
3	美的 ZAD09ML 电风扇	1	190.0	美的/Midea\ZAD09ML	验收通过
4	南孚电池/电力配件	20	80.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
5	得力 9190 垃圾桶	3	57.0	得力/deli\9190	验收通过
6	得力 1616A 电子计算器	3	108.0	得力/deli\1616A	验收通过
7	得力 63112 抽杆夹	2	100.0	得力/deli\63112	验收通过
8	得力 0358 订书机	3	75.0	得力/deli\0358	验收通过
9	得力 30401 双面胶带	1	20.0	得力/deli\30401	验收通过
10	农夫山泉550ml 矿泉水/纯净水农夫山泉天然饮用水 550ml*24瓶/箱	40	1480.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉550ml	验收通过
11	乐袋收纳箱收纳箱/盒/袋	2	100.0	乐袋\收纳箱	验收通过
12	得力 s91 宝珠/走珠/签字笔签字笔	7	252.0	得力/deli\s91	验收通过
13	百旺 A3 80G 打印/复印纸	12	2640.0	百旺/APRIL\A3 80G	验收通过
14	金士顿 DTDUO3C/64GB U盘	2	160.0	金士顿/Kingston\DTDUO3C/64GB	验收通过
15	超威玫瑰花香灭鼠/杀虫剂	9	180.0	超威\玫瑰花香	验收通过
16	超威蚊香艾草清香型蚊香/蚊香液	20	300.0	超威\蚊香艾草清香型	验收通过
17	得力 580121 剪刀	5	30.0	得力/deli\580121	验收通过
18	得力工业胶带	30	30.0	得力/deli\30215	验收通过
19	得力工业胶带	3	24.0	得力\30325	验收通过
20	得力 0053 别针/回形针/大头针	10	30.0	得力/deli\0053	验收通过
21	南孚南孚7号电池	20	80.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
22	晨光 ADM95090 文件夹	21	126.0	晨光/M G\ADM95090	验收通过
23	维达 4层130g30卷卷筒纸	20	1000.0	维达/Vinda\4层130g30卷	验收通过
24	得力 A4文件夹板	10	200.0	得力/deli\PPF3-018	验收通过
25	570ml*24瓶/箱矿泉水/纯净水百岁山570ml矿泉水	10	600.0	百岁山/Ganten\570ml*24瓶/箱	验收通过
26	得力大号文件纸夹	5	90.0	得力/deli\型号：950	验收通过
27	蓝月亮/Blue moon 3kg/瓶洗衣液/洗衣粉	5	225.0	蓝月亮/Blue moon\3kg/瓶	验收通过
28	公牛插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护蓝白 604-5米	4	260.0	公牛/BULL\604-5米	验收通过
29	拖把	2	52.0	好帮手\0677	验收通过
30	洗衣液/洗衣粉立白超洁**洗衣粉900g	4	48.0	立白/Liby\超洁**洗衣粉900g	验收通过
31	强力洁厕精900g	4	44.0	超威\强力洁厕精900g	验收通过
32	好啊优6935加厚一次性塑料杯	12	2400.0	**\6935	验收通过
33	红色加厚垃圾袋	76	456.0	百佳\红36cm	验收通过
34	【运费】	1	0.0		验收通过