****2024年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024****政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024****政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024****政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，组织协调公路、水路和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

（二）**有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划，负责编制公路等交通基础设施年度建设计划，并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

（三）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策、标准。

（四）负责交通运输行业管理和市场监管，拟订交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并组织实施。

（五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，****委员会****办公室日常工作。

（七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担区公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。**有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（九）负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

（十）负责交通运输行业的**交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导****协会、学会的工作。

（十一）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。

****区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。创新“大交通”管理体制，完善协调运行机制，打造新区特色的现代综合交通运输体系。配合市有关部门推动京津冀协同发展交通一体化和北方国际航运核心区建设，形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整，促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级，提高交通运输发展质量。推进交通运输依法治理，完善行业法制体系，引导新业态持续健康发展。

二、机构设置情况

****部门内设 6 个职能处室；下辖 3 个预算单位。

纳入****2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.****本级

2.**市****服务中心

3.**市**新区交通****支队

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 57440.08 万元、政府性基金预算拨款收入 42644.86 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 180 元、上年结转和结余 108685.58 万元；支出包括：交通运输支出 44139.97 万元、其他支出 107713.44 万元、债务付息支出 57097.11 万元。本部门2024年收支总预算 208950.52 万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 208950.52 万元，与2023年预算相比增加 131275.43 万元，主要原因是 政府性基金增加、上年结余结转资金增加 。其中：上年结转和结余 108685.58 万元，占 52.01 %；一般公共预算57440.08 万元，占 27.49 %；政府性基金预算 42644.86 万元，占 20.41 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0.00 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0.00 %；其他事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 180 万元，占 0.09 %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 208950.52 万元，与2023年预算相比增加 131275.43 万元，主要原因是 项目支出增加 。其中：基本支出 8415.41 万元，占 4.03 %；项目支出 200535.11 万元，占 95.97 %；经营支出 0 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算 208770.52 万元，与2023年预算相比增加 131095.43 万元，主要原因是 政府性基金增加、上年结余结转资金增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 57440.08 万元、政府性基金预算拨款收入 42644.86 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 108685.58 万元。2024年财政拨款支出预算 208770.52 万元，与2023年预算相比增加 131095.43 万元，主要原因是 项目支出增加。支出包括：交通运输支出 43959.97 万元、其他支出 107713.44 万元、债务付息支出 57097.11 万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出 158366.9 万元，与2023年预算相比增加 115795.81 元，主要原因是 项目支出增加 。

（二）具体情况

1.“交通运输支出（类） 43959.97 万元，与2023年预算相比增加 7689.33 万元，主要原因是 项目支出增加，其中：

“公路水路运输（款）” 18089.38 万元，包括：“行政运行（公路水路运输）（项）” 1546.81 万元，主要用于 ****机关人员、公用支出 ；“一般行政管理事务（公路水路运输）（项）”3424.76 万元，主要用于 **市****服务中心人员支出、法律顾问聘用费、安全生产管理咨询服务费 ；“ 公路养护（项）”7920 万元，主要用于 2024年公路设施养管经费、**新区2024年公路7座桥梁大修工程、津石高速**东段日常运营养护及联网运营维护费用、2024****中心公路设施养管经费等 ；“ 公路运输管理（项）”101.55 万元，主要用于 ****检测站（点）运行费、超限监测站（点）设施日常养护（含土地租赁）市级补助直达资金等 ；“ 其他公路水路运输支出（项）”5096.26 万元，主要用于 **市**新区交通****支队人员、公用支出、危险品场地租赁费、执法站标准化建设等 ；

“其他交通运输支出（款）” 25870.59 万元，包括：“公共交通运营补助（项）” 25870.59 万元，主要用于 公交运营补贴—市公交、**站配套2024年运营补贴、**西站配套2024年运营补贴、公交运营补贴—**公交等 。

2.“债务还本支出（类） 99954.68 万元，与2023年预算相比增加 99954.68 万元，主要原因是 项目支出增加，其中：

“地方政府一般债务还本支出（款）” 99954.68 万元，包括：“地方政府其他一般债务还本支出（项）” 99954.68 万元，主要用于 西中环及**线快速路二期工程（京港高速公路—京津高速公路）、疏港联络线拓宽改造工程等 。

3.“债务付息支出（类） 14452.25 万元，与2023年预算相比增加 8151.8 万元，主要原因是 债券项目利息增加，其中：

“ 地方政府一般债务付息支出（款）” 14452.25 万元，包括：“ 地方政府一般债券付息支出（项）” 14452.25 万元，主要用于 2024年新增一般债券安排项目应付利息等 。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 8415.41 万元，与2023年预算相比减少 356.07 万元，主要原因是 人员、公用支出减少 。其中：

人员经费 8000.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。。

公用经费 415.26 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、离退休费等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 6.94 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 与上年预算持平。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本年度未安排因公出国经费 。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 6.64 万元，其中公务用车运行费 6.64 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 与上年预算持平 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本年度未安排公务用车购置费。

（三）2024年公务接待费预算 0.3 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 与上年预算持平 。

八、关于2024****政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

****政府性基金预算支出 50403.62 万元，与2023年预算相比增加 15299.62万元，主要原因是 项目增加、专项债利息增加 。

（二）具体情况

1.“其他支出（类）” 7758.76 万元，与2023年预算相比增加 7758.76 万元，主要原因是 项目增加 ，其中：

“ 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）” 7758.76 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）” 7758.76万元，主要用于 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目（**治超联网信息管理系统）、**建设世界一流**集疏运**通道基础设施（津歧线）项目等 。

2.“ 债务付息支出（类）” 42644.86 万元，与2023年预算相比增加 7540.86 万元，主要原因是 专项债利息增加 ，其中：

“ 地方政府专项债务付息支出（款）” 42644.86 万元，包括：“政府收费公路专项债券付息支出（项）” 13886.5万元，主要用于 2024年新增专项债券安排项目应付利息（收费公路-津石高速）等 ；“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）” 28758.36万元，主要用于 2024年新增专项债券安排项目应付利息等 。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年****部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

本部门2024年****等1****机关运行经费预算 79.13 万元，包括办公费 18.67 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 6 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 17.6 万元、福利费 21.61 万元、公务用车运行维护费 6.64 万元

****政府采购情况

本部门2024****政府采购预算 1079 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1079 万元。主要项目是：**市**新区交通****支队2024年办公地点秩序维护项目 55 万元，2024年区委托桥梁定期检测费 43 万元、2024年乡村公路路况检测费 73 万元、2024年公路日常养护 840 万元、**大道路灯电费 68 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 22 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算金额 200535.11万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规**策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024****政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024****政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2023年国有资本经营预算支出预算表为空表