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2024年单位预算

目录

第一部分 ****福利院概况及2024年单位预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第二部分 ****福利院2024年单位预算表

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

****2024年

单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

****福利院职能简介。

****民政局直属的全****事业单位，四****事业单位，**市级唯一一家养老福利机构。主要承担**市三区八县城镇无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人的“特困”孤寡老人的收养工作，****社区老年康复咨询和自费收养服务。发挥国办养老机构示范、引领、培训、兜底的作用。

****福利院2024年重点工作。

1、积极创造条件，争取**养护楼投入使用。**养护楼主体工程建设结束后，依法、依规、依程序完成室外工程的招投标工作后着手园林景观、室外活动场地、道路、给排水、电力电缆、化粪池等相关附属工程建设。

2、进一步加强人才的培养和引进，力求在争取编制上有所突破。一是争取编制，多与上级部门协调争取编办的支持，将剩余的3个空编用来招聘专业技术人员。二是着重抓好现有专业技术人员的培养和培训，一方面加强政治理论的学习，提高思想水平，另一方面加大医护方面的培训力度，增强医护人员的业务能力。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****福利院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。****福利院2024年收支总预算2441.69万元,比2023年收支预算总数减少221.78万元，主要原因是我院在编职工减少1人，人员经费和公用经费同步减少，自费修养人员事业收入有所减少。

（一）收入预算情况

****福利院2024年收入预算2441.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1185.69万元，占48.56%；事业收入1256万元，占51.44%。

（二）支出预算情况

****福利院2024年支出预算2441.69万元，其中：基本支出642.29万元，占26.31%；项目支出1799.4万元，占73.69%。

三、财政拨款收支预算情况说明

****福利院2024年财政拨款收支总预算1185.69万元,比2023年财政拨款收支总预算减少9.84万元，主要原因是我院在编职工减少1人，人员经费和公用经费同步减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1185.69万元；支出包括：社会保障和就业支出1126.29万元、卫生健康支出18.36万元、住房保障支出41.04万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****福利院2024年一般公共预算当年拨款1185.69万元，比2023年预算数减少9.84万元，主要原因是我院在编职工减少1人，人员经费和公用经费同步减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1126.29万元，占94.99%；卫生健康支出18.36万元，占1.55%；住房保障支出41.04万元，占3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为29.71万元，主要用于：****福利院在职人员的基本养老保险单位部分。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为176万元，主要用于：****政府需要安置的特困人员，为其提供生活起居和护理服务，基础医疗服务和精神娱乐服务，对老年提供福利服务方面的支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福****事业单位（项）2024年预算数为905.62万元，主要用于：****事业单位支出。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为14.86万元，主要用于：****福利院在职人员的职业年金单位部分。

5.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2024年预算数为13.56万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为4.8万元，主要用于：****事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为41.04万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为0.1万元，主要用于：春节慰问离退休干部工作经费。

五、一般公共预算基本支出情况说明

****福利院2024年一般公共预算基本支出642.29万元，其中：

人员经费567.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、 职业年金缴费、 奖励金、生活补助、医疗费补助。

公用经费74.56万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****福利院2024年“三公”经费财政拨款预算数10.1万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。2024年市级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费和公务用车购置费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”****政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于日常的工作接待任务。

（二）公务用车运行维护费与2023年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，小型载客汽车1辆，其他车型1辆。

2024年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位特困人员、****社区养老服务改革试点工作和日常业务等工作的正常开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

****福利院2024****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

****福利院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，****机关运行的相关科目。

****政府采购情况

****福利院2024年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，****福利院共有车辆3辆，其中，公务保障用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024****福利院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算1799.4万元。其中：特定目标类项目7个，涉及预算1799.4万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会****行政事业单位****事业单位离退休（项）：反映事业单位开展的离退休经费。

4. 社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:反映机构养老专项经费支出。

6.社会保障和就业支出（类）社会福****事业单位（项）:反映民政部****事业单位支出。

7.卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：****事业单位医疗方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表