目 录

第一部分：****中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****中心2024年部门预算报表

一、单位收支总表（预算公开01表）

二、单位收入总表（预算公开02表）

三、单位支出总表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标申报表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

第一部分：****中心概况

一、主要职能

****为******管理局直属社会公益型卫生事业科研单位，宗旨是利用丰富的天然药物**进行天然药物的开发、研究，贯彻执行党和国家的中医药工作方针和科技方针，根据国家和自治区防病、治病的需要，承担国家和自治区的研究课题，开展技术咨询、技术服务，为社会提供服务。

二、机构设置情况

根据单位发展的需要，设置了十四个部门，其中六个职能部门，****办公室、行政办公室、纪检监察室、人力****办公室）、****中心、财务科；七个业务部门：包括科技产业部、****中心（**中药****实验室）、****中心、****中心****中心、****开发中心、****评价中心****中心）、****社区卫生服务站）。

第二部分：****中心2024年部门预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024年收入总预算790.34万元，较去年783.56万元同比增加6.78万元，同比增长1%。收入包括：一般公共财政预算拨款、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总支出790.34万元，较去年783.56万元同比增加6.78万元，同比增长1%。支出包括：社会保障和就业支出、其他中医药事务支出、住房保障支出、结转下年支出。

二、单位收入预算情况说明

2024年收入总预算790.34万元，较去年783.56万元同比增加6.78万元，同比增长1%。其中：一般公共财政预算拨款收入641.77万元，占收入总预算81.20%，较去年634.59万元同比增加7.18万元，增长1.13%。单位资金收入112.83万元，占收入总预算14.80%，较去年113.24万元同比减少0.41万元,下降0.36%；上年结转结余35.73万元，占收入总预算4.52%，较去年35.73万元相比无变化。

三、单位支出预算情况说明

2024年支出总预算754.61万元，基本支出预算401.99万元，占支出总预算53.27%，较去年402.51万元同比减少0.52万元,下降0.13%；项目支出预算352.62万元，占支出总预算46.73%，较去年345.32万元同比增加7.3万元，增长2.11%。结转下年支出35.73万元，占支出总预算4.73%，较去年35.73万元相比无变化。

（一）按支出功能科目划分，共分为五类，其中：

1.事业单位离退休支出69.40万元，占支出总预算8.78%，较去年47.24万元同比增加22.16万元，增长46.9%。主要原因为单位退休人员增加,离退休生活补助增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.98万元，占支出总预算3.54%，较去年30.42万元同比减少2.44万元，下降0.80%。

3.事业单位医疗支出12.94万元，占支出总预算1.64%，较去年14.07万元同比减少1.13万元，下降8.03%。

4.其他中医药事务支出623.30元，占支出总预算78.86%，较去年同类型支出功能分类科目633.29万元同比减少9.99万元，下降1.58%。

5.住房公积金20.99万元，占支出总预算2.66%，较去年22.81万元同比减少1.82万元，下降7.98%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算、项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算401.99万元，占支出总预算53.27%，较去年402.51万元同比减少0.52万元,下降0.13%。其中：

工资福利支出预算261.29万元，占基本支出预算65.00%，较去年283.37万元同比减少22.09万元，下降7.80%，主要原因是在编在职人员减少。

商品和服务支出预算58.65万元，占基本支出预算14.59%，较去年58.72万元同比下降0.07万元，下降0.12%。

对个人和家庭的补助支出预算82.05万元，占基本支出预算20.41%，较去年60.42万元同比增加21.62万元，增长35.78%。增长的主要原因为单位退休人员增加,离退休生活补助增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算352.62万元，占支出总预算44.62％，较去年345.32万元同比增加7.3万元，增长2.11%。其中：

工资福利支出预算348.88万元，占项目支出预算的98.94%，较去年341.67万元同比增加7.21万元，增长2.11%。

商品和服务支出预算3.74万元，占项目支出预算的1.06%，较去年3.65万元同比增加0.09万元，增长2.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位财政拨款总收入641.77万元，总支出641.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年634.59万元增长1.13%。财政拨款总支出较上年634.59万元增长1.13%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出641.77万元，较上年634.59万元增长1.13%。其中：基本支出358.93万元，项目支出282.84万元。具体支出预算如下：

其他中医药事务支出520.27万元，其中基本支出237.43万元，项目支出282.84万元。****事业单位为保证日常运转发，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。****事业单位人员绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费27.98万元，全部是基本支出预算。****事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗12.94万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金20.99万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，事业单位职工计缴的住房公积金。

事业单位离退休支出59.60万元，全部是基本支出预算。用于事业单位离休人员的离休费及离退休人员公用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明。

2024年一般公共预算基本支出358.93万元，其中：

人员经费300.28万元，主要包括：基本工资174.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.94万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金20.98万元、退休费53.52万元、其他对个人和家庭的补助支出8.74万元。

公用经费58.65万元，主要包括：办公费9.06万元、印刷费2.00万元、水费1.70万元、电费12.00万元、邮电费0.50万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.00万元、会议费4.11万元、培训费1.41万元、公务接待费0.54万元、劳务费1.00万元、工会经费3.5万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费3.13万元、其他商品和服务支出6.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.67万元，同口径比2023年3.67万元相比无变动，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

2.公务接待费2024年预算安排0.54万元，比上年0.54万元增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3.13万元，比上年3.13万元增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，无相关公务车购置计划；

公务用车运行维护费2024年预算安排3.13万元，比上年3.13万元相比增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2024****政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

****事业单位相关运行经费

2024****事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金合计52.59万元，与上年52.65万元相比减少0.06万元，下降0.01%。其中办公费9.06万元、印刷费2.00万元、办公用房水电费13.7万元、邮电费0.5万元、差旅费5.00万元、维修（护）费5.00万元、劳务费1万元、工会经费3.5万元、福利费3.63万元、公务用车运行维护费3.13万元以及其他费用6.08万元。

****政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算4.50万元，其中：按政府采购项目类型划分：共分为货物类采购和服务类采购二种类型,货物类采购预算0.5万元，服务类采购预算4.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

单位实有车辆1辆，主要用于保障单位公务活动的正常开展。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目1个，预算资金352.62万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称绩效工资项目，预算资金352.62万元，2024年度绩效目标为充分发挥绩效工资激励导向作用，结合本单位特点制定绩效考核办法。引入绩效基数（以岗位工资、薪级工资为参考）、岗位基数（以职务、职称等级转换）、年度考核结果（优秀、良好、合格）三项变量合理计算、合理发放职工绩效工资。实行分类考核，坚持多劳多得，优绩优酬。2024年度绩效工资在一般公共预算拨款下达后，1-12月每月及时兑现。设1条数量指标：数量指标1.****事业单位员工数量≥39人；设1条质量指标：质量指标1.经费支付合规率＝100%,；设1条时效指标：时效指标1.经费支付完成时间每月15日前兑付，2024年12月31日前完成；设2条成本指标：成本指标1.2024年经费总成本≤352.62万元,成本指标2.年人均成本≤90415元/人；设1条社会效益指标：社会效益指标1.为社会提供就业岗位数量≥39人；设1条满意度指标：满意度指标1.发放对象满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****中心2024年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标申报表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。