****2024年单位预算

目 录 单位概况

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况

（二）预算支出情况

（三）预算收支增减变化情况

四、机关运行经费情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

（二）对其他的情况说明

十、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

****为正****事业单位，是全市疾病预防控制工作技术指导机构。

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；

2、负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；

3、调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；

4、开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；

5、开展疾病监测和食品卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；

6、承担卫生行政单位、执法单位等委托的相关检验检测任务；组织开展健康教育与健康促进；

7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作；

8、****医疗机构、城市社区卫****卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作人员进行培训；

9、****机关指定或交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设19个科室，其中5个职能科室：办公室、组织人事科、监察审计科、财务科、总务科；14个疾控业务科室：质量管理科、健康教育所、急性传染病防制科、免疫规划科、艾滋病性病防制科、慢病地方病寄生虫病防制科、公共卫生科、消毒科、病媒生物控制科、预防性健康体检科、卫生监测检验科、预防接种檀溪门诊、预防接种东街门诊、预防接种职工街门诊。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算收入情况：2024年收入预算8431.88万元，比上年增加399.7万元，增加4.98%，全部为一般公共预算财政拨款。

收入增加原因：基本经费拨款增加680.86万元，项目经费拨款减少281.16万元。

（二）预算支出情况

****2024年支出预算8431.88万元，其中基本支出4404.88万元，占52.24%；项目支出4027.00万元，占47.76%。社会保障和就业支出941.98万元，占本年支出11.17%，包括事业单位离退休514.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出284.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出142.14万元，其他城市生活救助1万元，比2023年增加341.06万元；卫生健康支出7181.70万元，占本年支出85.17%，包括公共卫生6901.25万元、行政事业单位医疗280.45万元，比2023年增加25.36万元；住房保障支出308.2万元，占本年支出3.66%，全部为住房公积金，比2023年增加33.28万元。

（三）预算收支增减变化情况

支出增减的主要原因：

（1）2024年基本支出比上年增加了680.86万元，主要是按照新的工资标准对人员经费进行了足额保障，并且做实了职业年金；

（2）2024年项目支出比上年减少281.16万元，一是艾滋病病人和晚血病人****医院，专项经费减少；二是根据实际需要，减少部分项目支出。

四、机关运行经费情况

2024年运行经费预算为277.91万元，与上年相比增加13.13万元，增加4.98%。增加主要原因是新招录了工作人员相应的办公费、福利费等增加；其中办公费24.84万元、印刷费1.00万元、水费10.00万元、电费10.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费50.00万元、培训费1.00万元、公务接待费5万元、委托业务费26万元、工会费51.37万元、福利费70.00万元、公车运行维护费10万元、其他商品和服务支出13.70万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算数68.00万元，比上年预算减少2万元，减少2.86%。分别如下：

1.公务接待费20.00万元，无增减情况；

2.公务用车购置及运行费48.00万元，较上年减少2万元，减少4.00%，其中，公务用车运行维护费48万元，无财政拨款预算的公务用车购置费。主要原因是进一步规范公车管理，公务用车运维费用随之下降。

3.无因公出国（境）费用安排。

六、政府采购预算安排情况

2024年****政府采购预算总额1054.18万元，****政府采购预算，比2023年增加1024.78万元，主要是为适应卫生与健康事业发展需要，****中心的规范化建设，提升检验监测能力，2024年根据工作需要购置一批专用检测设备。

七、国有资产占有情况

本单位房屋建筑面积存量11406.1平方米，其中，办公用房1089.36平方米，业务用房10316.74平方米；机动车辆存量16台；单价10万元（含）以上的专用设备54台；单价50万元（含）以上的专用设备26台，单价100万元（含）以上的专用设备5台。比2023年增加单价10万元（含）以上的专用设备4台，增加单价50万元（含）以上的专用设备1台。

八、重点项目预算绩效情况

1.“疾控综合专项”主要内容是保障市区二类疫苗供应，用于二类疫苗的储存运输、接种服务费用；按照“一类保障、二类管理”政策，用于人员绩效；保障中心运转，用于党建、对口支援以及设备购置等支出。2024年预算1899万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障二类疫苗供应和免疫规划疫苗接种，用于二类疫苗的储存运输、接种服务费用，加强二类疫苗的接种、确保二类疫苗质量，为全市传染病防控，杜绝和减少传染病的发生和流行，为全市人民群众健康提供有效的保障。

成本指标：预算成本控制率≤100%。

产出指标：市区二类疫苗接种人次≥150000人次；流转供应剂数≥300000剂次；流转供应合格率＝100%。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

2.“本级疾病防控项目”主要内容是利用财政专项补助，保障继续开展**食品生产经营等从业人员的预防性健康体检工作。公共场所消毒监测项目包括公共场所办证前健康危****医疗机构消毒效果监测。通过监测保证公共场所开业时符合国家卫生许可的卫****医疗机构院感的发生。开展饮用水卫生监督监测和发布饮用水卫生监督监测信息，加强42项常规指标的监督监测，适时开展水质全分析，所取水样包括出厂水、管网末梢水；水质的浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯（或消毒剂余量）、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、耗氧量等9项指标为每日必须监测指标。根据《****办公室关于印发**市突发公共卫生事件应急预案的通知》（襄政办发[2014]76号）8.2.1的规定，财政部门按照现行事权，财权划分原则，分级负担卫生应急专项经费，落实对卫生应急处置专业技术机构突发公共卫生事件应急处置经费，****中心开展风险管理、监测预警、应急处置、培训演练、科技交流与**、处置评估等卫生应急日常工作的正常开展。每月在四个**设置125个监测点，监测采集鼠蝇蚊蟑螂活体，分类计数；每旬调查农村600户家庭，采集室内外积水，实验室培养后，分类计数；每年采集蝇蚊后，实验室饲养传种5代后测定其对5种杀虫剂的抗药性；分区、分行业实施春季、秋季除四害效果。2024年预算324万元，资金来源均为一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：持续性开展**食品生产经营等从业人员预防性健康体检工作，保障人民群众身体健康。通过****医疗机构院感发生的风险隐患、确保各类公共场所卫生环境指标符合国家相关标准的要求。及时发现和处理饮用水安全隐患，保障广大人民群众饮水安全和身体健康。监测网络完整，定时开展演练培训。通过长期监测，掌握**病媒生物的生态学变化情况，为改善环境，控制密度，防控疾病提供科学依据。

成本指标：预算成本控制率≤100%。

产出指标：健康体检人数≥20000人；医疗机构消毒效果监测数量≥400家；城市供水监测样品份数≥4300份；突发公共卫生事件处置率＝100%；病媒生物监测覆盖率＝100%。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

九、其他需要说明的情况

(一)对空表的说明

****政府性基金预算支出，****政府债务的情况，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

本部门2024年无其他情况。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务

用车购置及运行费。

（四）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

（六）公务用车购置及运行费：指单位公共用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保

留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。