宿迁市财政局2024年度部门预算公开

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宿迁市财政局2024年度部门预算公开

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2024年02月18日

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**市市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称		财政核算监督等经费	资金总额（万元）	196
开始时间		2023年	完成时间	2025年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	数量指标	法律顾问采购数量（采购处）	＝1个	＝1个
		CA证书办理数量（采购处）	≥300个	≥600个
		合法性审查（税政处）	≥0次	≥20次
		开展检查次数（财监处）	≥3次	≥8次
		部门单位财报编制数量（国库处）	≥0家	≥290家
		服****核算中心）	≥250家	≥250家
		形成审计调查报告（工贸处）	＝2份	＝2份
	质量指标	经费支出合规性（采购处）	定性严格执行相关财经法规、制度	定性严格执行相关财经法规、制度
		CA证书使用期限（采购处）	＝1年	＝1年
		审查失误率（税政处）	＝0%	＝0%
		形成检查或调研报告（财监处）	≥3次	≥8次
		编制完整性（国库处）	未开展	较高
		督促预算单位及时完成会****核算中心）	及时	及时
		提出的相关问题及建议予以采纳（工贸处）	采纳	采纳
	时效指标	经费支出时效性（采购处）	及时	及时
		CA证书办理时间（采购处）	及时	及时
		及时率（税政处）	及时	及时
		在规定时间内完成监督检查任务（财监处）	及时	及时
		编制及时性（国库处）	及时	及时
		按时完成审计项目（工贸处）	及时	及时
效益指标	经济效益	降低政府采购当事人参与采购活动成本（采购处）	较高	较高
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度（采购处）	较高	较高
		对提高行政运行效率及结果的影响程度（税政处）	较高	较高
		促进调研或检查发现问题及时整改规范（财监处）	较高	较高
		****公司的良性运转，不出现恶性停运事件，公交公司可持续发展（工贸处）	较好	较好
	可持续影响	推动政策、制度完善，促进长效机制建设（财监处）	较高	较高
		对公共财政运行状况的集中反映、经济社会领域发展状况的记载和评价（国库处）	较高	较高
		提升全省一体化系统会计核算及时性评分（较高）	较高	较高

**市市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称		财政绩效管理等经费	资金总额（万元）	284
开始时间		2024年	完成时间	2026年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	数量指标	印刷人大会议材料（预算处）	≥200份	≥400份
		市直部门预算书材料（预算处）	≥100本	≥100本
		开展重点绩效评****管理处）	≥10个	≥10个
		**政府**管理处）	≥0个	≥2个
		开展业****管理处）	≥0次	≥1次
		参****管理处）	≥0人	≥200人
		召开债务管理推进会次数（债务处）	≥2次	≥4次
		组织开展培训次数（债务处）	≥0次	≥1次
		支付中介机构数量（债务处）	≤2家	≤2家
		培训场次（采购处）	≥1次	≥2次
		培训人次（采购处）	≥100人	≥200人
		市区PPP项目财政监督（金融处）	≥0次	≥1次
		绩效考核咨询服务（金融处）	≥0次	≥1次
		专项资金第三方审计（金融处）	≥0次	≥1次
		参会人数（税政处）	≥0人	≥100人
		培训召开次数（税政处）	≥0次	≥1次
		政策法规宣传（税政处）	≥0次	≥2次
		****评审中心）	≥15个	≥30个
		开展教育活动次数（人教处）	≥4次	≥10次
		培训次数（农业处）	≥1次	≥3次
	质量指标	在规定时间内完成所有部门预算批复工作（预算处）	＝100%	＝100%
		绩效评****管理处）	无	获市领导批示
		****管理处）	≥0%	≥90%
		经费支出合规性（债务处）	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		会议出勤率（债务处）	≥90%	≥90%
		债券发行资料（债务处）	符合债券发行要求	符合债券发行要求
		培训出勤率（采购处）	≥90%	≥90%
		培训覆盖率（采购处）	≥90%	≥90%
		经费支出合规性（金融处）	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
		会议出勤率（税政处）	≥0%	≥90%
		编印、印发和发放刊物、手册、宣传册质量达标率（税政处）	≥0%	≥90%
		****中心）	≥10%	≥10%
		经费支出合规性（人教处）	合规	合规
		培训人员对于课程满意度（农业处）	≥90%	≥90%
	时效指标	及时召开2025年市直部门预算编制布置会（预算处）	未开展	及时
		项目****管理处）	及时	及时
		项目完成及时率（债务处）	＝50%	＝100%
		经费支出时效性（采购处）	≥50%	≥100%
		经费支出时效性（金融处）	及时	及时
		项目完成及时率（税政处）	≥0%	≥100%
		****评审中心）	按相关规范要求，按时完成评审任务。	按相关规范要求，按时完成评审任务。
		项目完成及时性（人教处）	及时	及时
		执行率	≥30%	≥100%
效益指标	经济效益	对债券发行的影响（债务处）	较高	较高
		****评审中心）	节约财政资金3亿元	节约财政资金6亿元
	社会效益	**政府重大决策支撑**管理处）	较高	较高
		对提高债务管控工作水平的影响（债务处）	较高	较高
		对培训人员综合素质的改善或提升程度（采购处）	较高	较高
		财政监督检查覆盖程度（金融处）	较高	较高
		提升公众知晓度（税政处）	较高	较高
	可持续影响	进一步深化预算管理制度改革（预算处）	较好	较好
		通过财政重点绩效评价结果运用为重大政策实施提供长****管理处）	较高	较高
		增强财政干部素养，****服务社会经济发展的能力（人教处）	较高	较高
		全市乡镇财政干部培训全覆盖（农业处）	较高	较高

**市市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称		会计管理专项	资金总额（万元）	130
开始时间		2024年	完成时间	2026年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	数量指标	会计资格考试人数	≥7000人	≥10000人
		会计人才培养	≥0人	≥30人
	质量指标	经费支出合规性	定性严格执行相关财经法规、制度	定性严格执行相关财经法规、制度
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
效益指标	经济效益	持续优化会计人才队伍，培养造就高水平人才队伍	较高	较高
	社会效益	提升我市会计人员综合素养，为经济社会高质量提供人才支撑	较高	较高

**市市级项目预算绩效目标表
2024年度
项目名称		金财工程建设维护经费	资金总额（万元）	459.7
开始时间		2024年	完成时间	2026年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出指标	数量指标	日常维****信息中心）	≥5个	≥5个
		****中心、采购处）	≥100个	≥200个
		管理债务系统数量（债务处）	≤5个	≤5个
		**银行数量（金融处）	≥2个	≥2个
		申报专项资金种类（工贸处）	≥24个	≥24个
	质量指标	****信息中心）	＝100%	＝100%
		统计的债务数据真实准确（债务处）	≥90%	≥90%
		系统****信息中心、采购处）	合格	合格
		统计的贷款数据真实准确（金融处）	≥90%	≥90%
		重复申报项目查重效果（工贸处）	较高	较高
	时效指标	系统****信息中心、采购处）	及时	及时
		****信息中心）	及时	及时
		按时完成交办任务（债务处）	＝100%	＝100%
		数据录入及时性（金融处）	及时	及时
		系统需求响应速度（工贸处）	及时	及时
效益指标	经济效益	对提高财政资金****信息中心、工贸处）	较高	较高
	社会效益	对保障机构稳定运转、发挥职能的****信息中心）	较高	较高
		对提高债务系统填报时效的影响（债务处）	较高	较高
		对债券发行的影响（债务处）	较高	较高
		对网站可用性及稳定性的改善程度（采购处）	较高	较高
		****政府采购电子化交易的影响程度（采购处）	较高	较高

**市市级部门整体预算绩效目标表
2024年度
单位名称		****			资金总额（万元）	3847.81
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	预算管理	扎实做好预算管理基础工作		预算公开自查	＝0次	＝1次
				更新全市财政供养人员信息	＝0%	＝100%
				组织实施全市2024年预算公开	＝100%	＝100%
				组织编制2025年部门预算	＝0%	＝100%
	国库管理	组织部门决算报表和财务报告填报		组织编制并公开2023年部门决算报表	＝50%	＝100%
	国库管理	组织部门决算报表和财务报告填报		组织编制并公开部门财务报告	＝0%	＝100%
	采购管理	****政府采购活动		苏采云系统继续升级	＝5%	＝100%
				CA数字证书和电子签章办理项目	＝50%	＝100%
				对政府采购代理机构进行培训	≥0次	≥1次
	非税收入管理	电子化项目建设		非税收缴和财政票据电子化项目建设	＝50%	＝100%
	税政管理	法治财政宣传、营商环境提升		组织营商环境建设提升、法治财政管理相关会议、培训	≥0次	≥1次
	税政管理	法治财政宣传、营商环境提升		法治财政宣传	≥0次	≥1次
	政府与社会资本**和基金管理	PPP项目监督、基金绩效考核评价		财政专项资金云服务平台“雏英贷”模块开发	≥0次	≥1次
				PPP项目财政监督	≥0次	≥1次
				省普惠金融发展专项资金第三方审计	≥0次	≥1次
				绩效考核咨询服务	≥0次	≥1次
	债务管理	债券发行、债务申报和监管		债务监管系统运维	＝50%	＝100%
				完成债券发行相关报告	≥0次	≥1次
				组织填报全市债务情况申报系统	＝6次	＝12次
	绩效和资产管理	组织部门预算绩效目标填报、监控、自评价和资产云系统使用推广		财政重点绩效评价	＝50%	＝100%
				继续推进资产云平台系统使用	推进	推进
				2023年预算绩效自评价及公开	＝0%	＝100%
				2024年绩效目标公开	＝100%	＝100%
				2024年预算绩效监控	＝0%	＝100%
	会计管理	培养会计人才、规范代理记账		会计职称考试	＝1次	＝2次
				会计人员培训	≥0次	≥1次
				代理记账机构核查	≥0次	≥1次
	财政监督管理	财政监督检查		开展财政监督检查	≥3次	≥8次
	财政信息化管理	全省财政一体化系统后续建设维护		一体化系统后续相关实施维护	≥50%	≥100%
				等级保护项目实施	≥50%	≥100%
				机房维保及设备购置	＝50%	＝100%
	项目协审	估算、概算等前期协审和后期竣工结算协审		协审项目数量	≥15个	≥30个
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益指标	经济效益			对提高财政资金使用效益的影响	较高	较高

	社会效益			对促进政务信息公开情况的影响程度	较高	较高
	可持续影响			对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	较高	较高
	可持续影响			为经济和社会发展提供长期人才储备	较高	较高