目 录

第一部分：****研究院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：****研究院2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****研究院2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

第一部分：****研究院概况

一、主要职责

主要职责：承担资质认证范围内检验检测工作。承担药品、化妆品、生物制品、药品包装材料、洁净环境等监管的技术服务工作，开展相关检验检测新技术、新方法、新标准研究、开发和成果转化工作。开展药品化妆品、保健食品质量分析研究及与安全性、有效性相关的研究工作。开展药品检验检测相关领域的交流**。承担地方药品标准中标准物质的标定、研制工作。

二、机构设置情况

****（**壮族自治区药品****检测中心）隶属**壮****管理局****事业单位，无下属机构。

我单位内设共17个科室，分别是：办公室、党委办公室（人事教育科）、财务科、业务科、****办公室、设备管理科、科研管理与对外交流**科、信息管理科、****中心、中药民族药室、化学药品室、微生物室、药理室（药品包装材料室）、化妆品室（保健食品室）、****办公室、**实验室、生物制品室。

第二部分：****研究院2024年部门预算说明

一、 部门收支预算总体情况说明

2024年收支总预算7,898.13万元，同比增加52.23万元，增长0.67%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业单位经营收入、上年结转结余收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024年收入总预算7,898.13万元，同比增加52.23万元，增长0.67%。其中:一般公共预算拨款6,580.23万元，占收入总预算83.31%，同比增加3.83万元，增长0.06%；事业单位经营收入666.90万元，占收入总预算8.44%，同比减少2.60万元,下降0.39%；上年结转结余收入651万元，占收入总预算8.24%，同比增加51万元，增长8.50%。

2024年收入预算总体增加原因是基本支出增加，增加的原因：一是新入编人员增加人员经费。二是在职在编人员正常晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。

三、部门支出预算总体情况说明

年支出总预算为7,898.13万元，其中，基本支出预算3,110.81万元，占支出总预算39.39%，同比增加254.13万元，增长8.90% ；项目支出预算4,787.32万元，占支出总预算60.61%，同比减少201.90万元，下降4.05％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务支出类7,487.55万元,占支出总预算94.80％，同比增加487.96万元，增长6.97％。

（2）教育支出类科目50.24万元,占支出总预算0.64％，同比增加9.74万元，增长24.05％，主要是自筹资金用于培训费较上年增加。

（3）社会保障和就业支出类科目243.86万元,占支出总预算3.09％，同比减少236.57万元，下降49.24％。

（4）卫生健康支出类科目44.43万元,占支出总预算0.56％，同比减少79.68万元，下降64.20％。

（5）住房保障支出科目72.05万元,占支出总预算0.91％，同比减少129.22万元，下降64.20％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出3,110.81万元，占支出总预算39.39％，同比增加254.13万元，增长8.90%。其中：

工资福利支出预算2,672.03万元，占基本支出预算85.90%，同比增加225.68万元，增长9.23%。

商品和服务支出预算255.01万元，占基本支出预算8.20%，同比减少1.62万元，下降0.63%。

对个人和家庭的补助支出预算183.76万元，占基本支出预算5.91%，同比增加30.06万元，增长19.56%。

2.项目支出预算。

2024年项目支出预算4,787.32万元,占支出总预算60.61％，同比减少201.90万元，下降4.05％。其中：

工资福利支出244.50万元，占项目支出预算的5.11%，同比增加39.50万元，增长19.27%。

商品和服务支出3,393.38万元，占项目支出预算的70.88%，同比增加514.56万元，增长17.87%。

对个人和家庭的补助36.71万元，占项目支出预算的0.77%，同比减少7.69万元，下降17.32％。

资本性支出1,112.73万元，占项目支出预算的23.24%，同比减少748.27万元，下降40.21％。

四、财政拨款收支预算说明

2024年财政拨款收支总预算6,580.23万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出6,184.45万元，教育支出类科目35.44万元，社会保障和就业支出类科目243.86万元，卫生健康支出类科目44.43万元，住房保障支出科目72.05万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算拨款支出6,580.23万元，其中：基本支出3,110.81万元，项目支出3,469.42万元。具体支出预算如下：

信息化建设150万元，全部是项目支出预算。主要用于日常信息化运行与维护等。

药品事务3,283.98万元，全部是项目支出预算。主要用于药品、化妆品监督抽验，进口药材检验，****管理局重点实验室运行，药品安全标准工作等方面的支出。

事业运行2,750.47万元，全部是基本支出预算。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

培训支出35.44万元，全部为项目支出。主要用于提高药品检验检测技术人才队伍素质的培训支出。

事业单位离退休99.76万元，全部是基本支出预算。主要用于离退休人员按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出、退休人员补贴、退休人员物业服务补贴等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出96.07元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职在编职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出48.03元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职在编职工单位职业年金费用。

事业单位医疗44.43万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职在编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金72.05万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位在职在编职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出3,110.81元，其中：

人员经费2,675.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费255.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助183.76万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算61.32万元，（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.32万元，公务用车购置及运行维护费支出预算60万元。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61.32万元，同比增加25.30万元，增长70.24%。其中：

1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，与2023年预算数一致。

2.公务接待费2024年预算1.32万元，同比减少0.14万元，下降9.59%。

公务接待费主要用于安排接待兄弟省（市、自治区）、上级部门等来访人员到我单位参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2024年预算60万元，同比增加25.44万元，增长73.61%。其中：公务用车购置费28万元，同比增加28万元，增长100%；公务用车运行维护费32万元，同比减少2.56万元，下降7.41%。

公务用车购置费主要用于报废一辆公务车，空出的车辆编制2024年将用于购置一辆新公务车，2023年无新购公务车辆预算，因此，较上年增长100%；公务用车购置及运行费主要用于执行公务发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

****研究院2024****政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****研究院2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况。

2024年事业运行预算2,750.47万元。主要用于本单位人员经费以及为保证日常运转发生的公用经费支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、办公用房水电费、差旅费、办公用房物业管理费、福利费等日常公用经费支出。

****政府采购安排情况

2024年政府采购预算2,875.04万元，同比减少425.03万元，下降12.88%。其中，政府集中采购预算404.31万元，占政府采购预算的14.06%，同比增加47.39万元，增长13.28%；分散采购2,470.73万元，占政府采购预算的85.94%，同比减少472.42万元，下降16.05%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款2,261.04万元，单位资金53万元，上年结转结余收入安排资金561万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1,692.65万元，占政府采购预算58.87%；工程类采购预算752.66万元，占政府采购预算26.18%；服务类采购预算429.73万元,占政府采购预14.95%。

（三）国有资产的总体情况

根据自治区公务公车制度改革方案相关规定，核定我单位保留公务车编制10辆，实有车辆10辆。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.预算绩效目标情况:****研究院2024年部门预算所有项目（27个）均已编制绩效目标列入绩效考核范围，涉及预算资金4787.32万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标情况：重点项目“仪器设备购置（中央资金）”，预算资金460万元，2024年预算绩效目标为：根据《****监局关于进一步做好国家疫苗批签发机构体系建设工作的通知》（国药监药管〔2020〕4号文件）、**国际医学开放实验区建设--****实验室、疫苗批签发能力、国药监科外〔2019〕35号、国药监科外〔2019〕37号文件建设B级药品、****实验室；同时，为完成**药品安全“十四五”规划 （桂药监〔2021〕30号）、《**全面加强药品监管能力建设实施方案》（桂政办发〔2021〕108号）等工作任务要求，配备我院仪器设备，提升检验检测能力。2024****政府采购仪器设备约19台套，验收合格后投入使用，实现有效提升我院检验检测能力水平。设2条数量指标：数量指标一：政府采购检验检测仪器设备数量(≥19台)；数量指标二：政府采购****政府采购计划完成率(＝100百分比)。设1条质量指标：政府采购仪器设备验收合格率(＝100百分比)。设2条时效指标：时效指标一:****政府采购、安装、调试完成时限(2024年12月31日之前);时效指标二：仪器设备质保期内设备故障响应时(≤24小时)。设1条成本指标：仪器设备****政府采购项目成本超支率(≤0百分比)。设1条经济效益指标：通过政府采购仪器设备，提升检验技术能力水平，检验检测任务增长率(≥5百分比)。设1条社会效益指标：通过政府采购仪器设备，药品、化妆品、药包材、进口药材等各类抽检的检测项目执行率(≥90百分比)。设1条可持续效益指标：政府采购仪器设备使用年限(＞10年)。设1条满意度指标：职工满意度 (≥90百分比)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基****事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****研究院2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2024年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。