目 录

第一部分：单位概况

第二部分：****2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2024年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）****创办于1980年，****应急管理厅，学校招收应届、历届初中、高中毕业生，学制为三年。

（二）****是一所以培养中级技能人才为主****学校，学校具有国家三级安全培训资质，具备对企业负责人、企业安全管理人员和电工、焊工、空调与制冷、高空作业等特殊工种作业人员进行培训的业务能力。学校坚持全面实施素质教育，关注学生的全面发展，重视学生的能力培养，秉承“立德树人，育人为本”的原则开展教学工作。从创校以来，为各行业培养了大批高素质、高技能人才。学校面向全区招生，为社会各行业培养中级技术工人，推进学校的改革与发展，力争早日进入自****学校；使全部毕业生获得中等职业资格证书，并采取有效措施解决应届毕业生的就业问题，使他们都能走向工作岗位；加强学校基础设施建设，改善办学条件和育人环境，提高教学质量。

二、机构设置情况

学****党政办公室、财务科、****办公室、教务科、学生科、总务科、信心中心、纪检监察室八个部门。党政办公室****学校综合工作计划的执行情况，协调各部门的关系，负责人事管理工作和对外接待工作等；****学校资金统筹支付，财务预决算、账务、税务等相关各项工作；****办公室负责学校招生、学生顶岗实习安排、学生就业指导和就业推荐安置、开展相关培训业务等工作；教务科负责组织各专业组制定各专业、各年级的实施性教学计划、教学大纲和教学规章制度工作；学生科负责做****学校安全保卫工作；总务科负责各项后勤服务工作；信息中心负责校园网建设及对外宣传、弱电电话网络及信息系统的规划、建设、管理、服务及校内办公电脑，教学机房日常维护、多媒体教室管理等工作。****学校工作纪律监察、职工政治思想监督、职工廉洁奉公的督查工作。

第二部分：****2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1111.03万元，总支出1111.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。同比减少49.8万元，总收入较上年减少4.29%，主要原因是学生人数减少，生均定额收入减少，免学费、助学金项目资金收入减少，事业单位经营收入减少。总支出同比减少49.8万元，较上年减少4.29%，主要原因是学生人数减少，生均定额支出减少，免学费、助学金项目资金支出减少，事业单位经营支出减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1111.03万元，同比减少49.8万元，较上年减少4.29%，主要原因是学生人数减少，生均定额收入减少，免学费、助学金项目资金收入减少，事业单位经营收入减少。其中：

一般公共预算收入987.03万元，同比减少49.69万元，下降4.79％。收入减少原因的说明：学生人数减少，生均经费减少，免学费、助学金等项目资金减少。

财政专户管理资金收入114万元，同比增加 29.89万元，增长35.53％。收入增加原因的说明：实习材料费等收费增加。

经营收入10万元。同比减少30万元，下降75％。其中：事业单位经营收入10万元，同比减少30万元，下降75％。收入增减原因的说明：计划招收培训学员减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1111.03万元，同比减少49.8万元，较上年减少4.29%，主要原因是学生人数减少，生均定额支出减少，免学费、助学金项目资金支出减少，事业单位经营支出减少。主要包括：技校教育支出1024.01万元，占支出总预算92.17%。同比减少56.05万元，减少5.19％，社会保障和就业支出48.12****事业单位基本养老保险缴费支出32.08****事业单位职业年金缴费支出16.04万元），占支出总预算4.33%，同比增加3.45万元，增长7.72％。事业单位医疗保险支出14.84万元，占支出总预算1.34%。同比增加1.07万元，增长7.77％。住房公积金支出24.06万元，占支出总预算2.16%，同比增加1.73万元，增长7.75％。支出增加原因的说明：在职在编职工人数增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算593.3万元，占本年支出预算53.4％，同比增加24.39万元，增长4.29％。支出增加原因的说明：在职在编职工人数增加，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出增加。项目支出预算517.73万元，占本年支出预算46.6％，同比减少74.19万元，下降12.53％。支出减少原因的说明：免学费、助学金项目资金支出减少，事业单位经营支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入987.04万元，财政拨款总收入同比减少49.69万元，较上年减少4.79%，总支出987.04万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。同比减少49.69万元，较上年减少4.79%，主要原因是：学生人数减少，生均定额收入减少，免学费、助学金项目资金收入减少。财政拨款总支出减少主要原因是学生人数减少，生均定额支出减少，免学费、助学金项目资金支出减少。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：技校教育支出916.05万元，占支出总预算91.58%。同比减少54.79万元，减少5.64％，社会****机关事业单位基本养老保险缴费支出）32.08万元，占支出总预算3.81%，同比增加3.45万元，增长7.72％。****事业单位医疗保险支出）14.84万元，占支出总预算1.76%。同比增加1.07万元，增长7.77％。住房公积金支出24.06万元，占支出总预算2.85%，同比增加1.73万元，增长7.75％，支出增减原因的说明：学生人数减少，生均定额支出减少，免学费、助学金、奖学金等项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共987.04万元，同比减少49.69万元，较上年减少4.79%，主要原因是：学生人数减少，生均定额支出减少，免学费、助学金项目资金支出减少。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资**排的支出130.39万元。具体情况为：技工院校学生国家助学金:17.54万元，技工院校学生免学费资金（中央资金）112.85万元。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：技校教育支出916.05万元，占支出总预算91.58%。同比减少54.79万元，减少5.64％，社会****机关事业单位基本养老保险缴费支出）32.08万元，占支出总预算3.81%，同比增加3.45万元，增长7.72％。****事业单位医疗保险支出）14.84万元，占支出总预算1.76%。同比增加1.07万元，增长7.77％。住房公积金支出24.06万元，占支出总预算2.85%，同比增加1.73万元，增长7.75％，支出减少原因的说明：学生人数减少，生均定额支出减少，免学费、助学金、奖学金等项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共533.1万元，同比增加18.91万元，较上年增长3.68%，主要原因是在职在编职工人数增加，工资性支出、社会保险缴费支出增加。具体情况为：人员经费预算397.83万元，占基本支出预算74.63％，同比增加36.2万元，增长10.02％。公用经费（商品和服务支出）预算135.26 万元，占基本支出预算23.73％，同比减少17.7万元，下降11.57％。减少原因的说明：学生人数减少，生均定额支出减少。

工资福利支出预算319.34万元，占基本支出预算61.55％，同比增加19.75万元，增长6.6％；包括：基本工资181.96万元、津贴补贴18.55万元，奖金1.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.08万元，职工基本医疗保险缴费14.84万元，其他社会保障缴费1.4万元，住房公积金24.06万元，其他工资福利支出44.86万元。增加原因的说明：在职在编职工人数增加，工资性支出、社会保险缴费支出增加。

对个人和家庭的补助预算78.49万元，占基本支出预算14.72％，同比减少16.85万元，下降27.34％。包括退休费47.4万元（离退休人员生活补助43万元、改革前获**誉改革后退休人员退休补助:4.4万元），助学金21.06万元，其他对个人和家庭的补助10.03万元。减少原因的说明：学生人数减少，助学金减少。

公用经费（商品和服务支出）预算135.26 万元，占基本支出预算23.73％，同比减少17.7万元，下降11.57％。包括：工会经费4.1万元，办公费25万元，水费8万元，电费10万元，邮电费4万元，差旅费21万元，维修(护)费17.5万元，专用材料费15万元，劳务费3万元，福利费9万元，印刷费8.5万元，其他商品和服务支出10.25万元（退休人员公用经费:5.33万元、其他商品和服务支出4.92万元）。减少原因的说明：学生人数减少，生均定额支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年无一般公共预算安排的“三公”经费支出预算，同口径与2023年持平。

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024****政府性基金预算，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

****事业单位运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费主要包括：办公费26.8万元，同比减少18.2万元，减少40.44%，增减原因：响应国家过“紧日子”政策，精简办公费用支出；水费8万元，同比减少2万元，减少20%，增减原因：学生人数减少，用水量减少；电费16万元，同比减少10万元，减少38.46%，增减原因：学生人数减少，用电量减少；邮电费4万元，同比减少1万元，减少20%，增减原因：邮寄文件减少；差旅费22.8万元，同比增加1.8万元，增加3.81%，增减原因：学校招生、学生实习等工作安排职工出差增加；维修(护)费23万元，与去年持平；专用材料费15万元，同比增加1万元，增加7.14%，增减原因：学生上课实习耗材增加；劳务费7.6万元，同比增加1.6万元，增加26.67%，增减原因：特种作业培训、党建活动、团委活动、妇委会活动聘请上课人员增加；福利费13万元，同比增加7万元，增加116.66%，增减原因：****工会相关文件精神，新增职工疗休养费用；印刷费8.5万元，同比增加5.5万元，增长183.33%，增减原因：校园宣传制作印刷服务增加。其他商品和服务支出49.62万元，同比减少9.69万元，减少16.34%，增减原因：收入减少，支付**校区******学院保洁、保安费减少；租赁费1万元，同比增加1万元，增加100%；增减原因：新增党建活动场地租赁费。其他交通费:18.2万元，同比减少0.8万元，减少4.21%，增减原因：校车、外出租车费用减少；公务接待费:3万元，与上年持平；培训费:6万元，与上年持平；公务用车运行维护费:6万元，与上年持平；专用设备购置：14.1万元，同比减少29.63万元，减少67.76%，增减原因：学生人数减少，免学费项目收入减少，安全生产专项资金收入减少，教学设备购置减少；办公设备购置8.48万元，同比减少17.52万元，减少67.38%，增减原因：去年购置办公设备尚可使用，收入减少，过紧日子减少办公设备购置。物业管理费42万元，同比减少6万元，减少12.5%，增减原因：学生人数减少，安保费用减少。

****政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额100.01万元，同比减少91.72万元，下降47.84％；增减变化原因：一般公共预算资金减少，免学费项目资金减少，事业单位经营收入减少，设备购置减少。其中：货物类采购43.51万元、工程类采购0万元、服务类采购56.5万元。包括：

办公设备购置:8.48万元。用于日常办公用设备购置。碎纸机：数量2台，单价2000元，金额4000元。多功能一体机3台，单价2500元，金额7500元，条码打印机一台，金额2500元。电脑桌一张，单价700元，金额700元，空调机4台，单价7500元，金额30000元，台式计算机：数量6台，单价6000元，金额36000元。平板式计算机1台，金额4100元。**校区学生宿舍空调采购75000元：数量25台，单价3000元，金额75000元。

教学设备购置:6.6万元。用于机电车间教学用设备购置19500元。PLC电工实训台：数量3套，单价2700元，金额8100元。PLC电脑推车：数量3套，单价800元，金额2400元。三菱FX3U-64MR可编程控制器：数量3套，单价3000元，金额9000元。电子商务实训室：10100元，直播投屏32寸+移动支架：数量2个，单价4250元，金额8500元。三色调光柔光灯双灯套装：数量2个，单价800元，金额1600元。用于汽修车间教学用设备购置36400元。其中绝缘电阻测试仪一个，金额2200元，接地电阻测试仪一个，金额900元，电控汽车诊断仪：金额29000元；16款比亚迪E5电压电池：金额3000元。宝骏E100蓄电池、宝骏E200蓄电池：金额1500元。

纳入财政专户公务用车购置项目：24.98万元。购置一部品牌为广汽传祺，型号：广汽传祺智电新能源E9，行政版（专供）公务用车，车价为249800元，免购置税。

印刷服务：8.5万元。

公务用车运行维护费:6万元（用于汽车保险费，财产保险服务0.9万元、车辆维修和保养服务3万元，车辆加油、添加燃料服务2.1万元）。

物业管理费: 42万元。（用于**校区、**校区安保服务费）。

（三）国有资产占用情况说明。

现有一般公务用车一辆，用于开展行政业务、在**、**等地参加会议、招生就业工作、处理学校日常或突发事件等需要派车。与上年持平。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：****事业单位在职人员绩效工资，预算资金246.96万元，2024年度绩效目标为提高职工收入，提高职工工作积极性，完成在职人员绩效工资发放。一季度支出达到30％，二季度支出进度达到60％，三季度支出进度达到85％，四季度支出进度达到100％。设1条数量指标：数量指标：完成在职人员45人的绩效工资发放(＝45人),设1条质量指标：质量指标：绩效工资发放准确到位，经费合规发放(发放准确无误，经费合规发放)；设1条时效指标：时效指标：经费支付时间：在12月底前完成绩效工资发放(≤12月)；设1条成本指标：成本指标：经费总成本：发放绩效工资****600元(≤****600元)；设1条经济效益指标：经济效益指标.职工是否收到发放的绩效工资，用于生活消费，有利于社会经济发展(职工收到发放的绩效工资，用于生活消费，有利于社会经济发展),社会效益指标.职工是否收到发放的绩效工资，满足其生活消费需求，有利于社会和谐(是，职工收到发放的绩效工资，满足其生活消费需求，有利于社会和谐)；设1条可持续效益指标，可持续效益指标.满足基本生活需求，提高其工作积极性，持续工作，提高职工工作积极性和在职员工稳定率，持续留校工作时长(≥2年)；设1条满意度指标,满意度指标.职工是否收到发放的绩效工资，满足其基本生活需求，职工工作价值得到体现，幸福感上升，职工满意度(≥96%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年， 按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：****2024年预算公开报表（详见附件1）。

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表