目 录

第一部分 ****概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分 ****2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 ****2024年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、职能简介

****市委****机关，主要职能****九三学社****九三学社社员开展自身建设、社会服务，****民主党派基本职能：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。

二、2024年重点工作

（一）坚持思想政治引领，持续凝聚思想增进共识

巩固深化“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，认真学习贯彻落实中共二十大、二十届各次全会精神，引导社员吃透精神、把握精髓，并用以指导工作。开展主题征文、演讲座谈、书画展览等活动，引领社员始终铭记**初心，不断增强对社组织的荣誉感和责任感。加强宣传工作策划，进一步提高宣传报道质效。扎实开展好社史编纂工作。积极推进“九三****基地——**两弹城”和“****省委****基地——****学院”建设。与**县合力打造具****民主党派基地，讲好多党**故事和**九三故事。

（二）贯彻落实“三个文件”精神，不断提高组织建设水平

继续抓好组织队伍建设。加强班子建设，严格落实领导班子民主集中制、民主生活会制度，更好发挥领导班子整体功能。充分发挥7个专委会、7****委员会、24个基层组织的作用，积极开展形式多样的活动，增强组织活力和凝聚力。****委员会的作用，强化社内监督。抓好机关建设，****机关创建工作，推动各项工作提质增效。

****中心服务大局，提升参政议政水平

充分发挥特色优势，围绕发展战略和加快建****中心、建设****示范区、发展绿色低碳产业、实施乡村**战略等重点工作，持续关注“长江生态环境保护”“产业绿色发展”等方向，聚焦**城乡基层社会治理存在的问题开展调研，形成高质量的调研成果。创新机制建设，实行班子成员、委员责任制，推动上下联动、左右互动的**机制。加强参政议政队伍建设，做好参政议政工作培训，提高参政议政能力和水平。

（四）擦亮“九绵科技**”品牌，增强社会服务实效

深化“九绵科技**”，做深做实第三轮“九绵科技**”协议，继续推进“九绵****基地”成果落实，引进、培育****九三学社社员创办、领办科技型中小微企业。组织开展科学讲座系列活动，****科技城新区发展的科技创新培训，支****联谊会有效开展活动，为推进****示范区建设贡献力量。

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2024年部门预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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2024年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入139.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：一般公共服务支出117.56万元、社会保障和就业支出11.37万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出7.46万元。

****2024年收支总预算139.1万元，比2023年收支预算总数74.22万元，增加64.88万元，主要原因是人员增加导致一般公共服务支出增加64.88万元。

（一）收入预算情况

****2024年收入预算139.1万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入139.1万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

****2024年支出预算139.1万元，其中：基本支出109.5万元，占79%；项目支出29.6万元，占21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

****2024年财政拨款收支总预算139.1万元，比2023年财政拨款收支总预算74.22万元，增加64.88万元，主要原因是人员增加导致一般公共服务支出增加64.88万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.1万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出117.56万元、社会保障和就业支出11.37万元，卫生健康支出2.27万元，住房保障支出7.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2024年一般公共预算当年拨款139.1万元，比2023年财政拨款收支总预算74.22万元，增加64.88万元，主要原因是人员增加导致一般公共服务支出增加64.88万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出117.56万元，占84%；社会保障和就业支出11.37万元，占8%；卫生健康支出2.27万元，占2%；住房保障支出7.46万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为87.96万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

2.一****民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为29.6万元，****机关参政议政，调研等支出。

3.社会****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为7.58万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

4.社会****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为3.79万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

5.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.04万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.68万元，主要用于：对生病职工的医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为12.59万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.96万元，主要用于：机关按照规定标准为职工补贴的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

****2024年一般公共预算基本支出109.5万元，其中：

人员经费99.32万元，主要包括：基本工资16.93万元、津贴补贴14.49万元、奖金22万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元、职业年金缴费3.79万元、职工基本医疗保险缴费2.04万元、公务员医疗补助缴费0.68万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金6.50万元、工会经费0.64万元、其他工资福利支出0.49万元、福利费0.51万元、其他交通费用2.94万元、其他商品和服务支出0.37万元、对个人和家庭的补助20.19万元。

公用经费10.19万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、手续费0.1万元、水费0.05万元、电费0.5万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.05万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.2万元、租赁费0.6万元、公务接待费0.5万元、会议费2.44万元、培训费0.5万元、其他商品和服务支出1.35万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2024年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，****市委外办、****市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。主要原因是厉行节约、严格控制接待费支出。

2024年公务接待费计划用于省级交流或作接待和其他接待等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算2023年预算持平。主要原因是没有公务用车购置及运行维护费支出。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，****机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车……（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障...（具体业务工作）等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

****2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数增加/减少0万元，****2024****政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

****2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2023年预算数增加/减少0万元，主要原因是****2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2024年，****的机关运行经费财政拨款预算为10.19万元，与2023年预算持平主要原因是厉行节约，严格控制支出。

****政府采购情况

****2024年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，****所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年****按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算29.6万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.参政议政：参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向****机关提出意见和建议。

7.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。