一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分 ****2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****（单位简称：市文研院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入194.84万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出161.52万元、社会保障和就业支出19.06万元、卫生健康支出3.43万元、住房保障支出10.84万元。市文研院2024年收支总预算194.84万元，比2023年收支预算总数增加17.52万元，主要原因是工资、绩效调标。

（一）收入预算情况

市文研院2024年收入预算194.84万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入194.84万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

市文研院2024年支出预算194.84万元，其中：基本支出173.14万元，占88.86%；项目支出21.7万元，占11.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市文研院2024年财政拨款收支总预算194.84万元，比2023年财政拨款收支总预算增加17.52万元，主要原因是工资、绩效等调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入194.82万元；支出包括： 文化旅游体育与传媒支出161.52万元、社会保障和就业支出19.06万元、 卫生健康支出3.42万元、住房保障支出10.84万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文研院2024年一般公共预算当年拨款194.82万元，比2023年预算数增加17.52万元，主要原因是工资、绩效、调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出161.52万元，占总支出的82.91%；社会保障和就业支出19.06万元，占总支出的9.78%；卫生健康支出3.43万元，占总支出的1.76%；住房保障支出10.84万元，占总支出的5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2024年预算数为161.52万元，主要用于：一是市文研院人员工资、奖金及社保的缴纳；二是专项经费的支出。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为12.70万元，主要用于职工养老保险的支出缴纳。

3.社会保障****行政事业单位****事业单位职业年金缴纳支出（项）2024年预算数为6.35万元，主要用于职工职业年金的支出缴纳。

4.卫****事业单位****事业单位医疗支出（项）2024年预算数为3.43万元，主要用于职工医疗保险的支出缴纳。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.71万元，主要用于单位职工住房公积金的支出缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为1.13万元，主要用于无福利分房职工自行购买房屋补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市文研院2024年一般公共预算基本支出173.14万元，其中：

人员经费156.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、工会经费、福利费、其他交通费、商品和服务支出。

公用经费16.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、租赁费、邮电费、电费、差旅费、会议费、委托业务费、维修（护）费、水费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文研院2024年“三公”经费财政拨款预算数2.50万元，其中：公务接待费2.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，****市委外办、****市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算增长66.67%。

2023年公务接待费计划用于保障市文研院开展业务活动按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，****机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

市文研院2024****政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市文研院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****事业单位，****机关运行的相关科目。

****政府采购情况

市文研院2024年无政府采购项目，****政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，市文研院单位共有车辆0辆。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年市文研院按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算21.70万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算21.70万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保险费用缴费支出：为保障行政单位（含参****事业单位****事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等相关费用