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一、合同编号：BTSZFCG-HT-2022-303977
二、合同名称：****车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：无
联系方式：176****0910
供应商(乙方)：****
地址：****民政局附近)
联系方式：139****2381
六、合同主要信息
| 1 | 节温器,采购数量：1; | 1(项) | 75.00 | 75.00 |
| 2 | 后布,采购数量：4; | 4(片) | 80.00 | 320.00 |
| 3 | 修理费,采购数量：1; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | 机滤,采购数量：4; | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 5 | 机油,采购数量：4; | 4(次) | 290.00 | 1160.00 |
| 6 | 警笛喇叭,采购数量：1; | 1(对) | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 雨刷片,采购数量：2; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 8 | 修车费,采购数量：5; | 5(次) | 100.00 | 500.00 |
| 9 | 焊车,采购数量：1; | 1(次) | 220.00 | 220.00 |
| 10 | 助力油壶,采购数量：1; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 11 | 助力油,采购数量：1; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 空滤,采购数量：5; | 5(个) | 50.00 | 250.00 |
| 13 | 水箱胶垫,采购数量：4; | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
| 14 | 刹车油管,采购数量：2; | 2(根) | 140.00 | 280.00 |
| 15 | 升降器,采购数量：2; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 16 | 空调滤,采购数量：4; | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
| 17 | 防冻液,采购数量：9; | 9(项) | 80.00 | 720.00 |
| 18 | 节温器座,采购数量：1; | 1(项) | 110.00 | 110.00 |
| 19 | LED大灯,采购数量：1; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
| 20 | 刹车油,采购数量：1; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 大水箱,采购数量：3; | 3(项) | 550.00 | 1650.00 |
| 22 | 前布,采购数量：4; | 4(片) | 60.00 | 240.00 |
| 23 | 后尾灯,采购数量：2; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 24 | 排气筒后节,采购数量：1; | 1(根) | 280.00 | 280.00 |
| 25 | 钥匙门总成,采购数量：1; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
合同金额： 10185.00元，大写(人民币)：壹万零壹佰捌拾伍元整
七、合同主要信息
| 1 | 节温器,采购数量：1; | 1(项) | 75.00 | 75.00 |
| 2 | 后布,采购数量：4; | 4(片) | 80.00 | 320.00 |
| 3 | 修理费,采购数量：1; | 1(次) | 1500.00 | 1500.00 |
| 4 | 机滤,采购数量：4; | 4(个) | 30.00 | 120.00 |
| 5 | 机油,采购数量：4; | 4(次) | 290.00 | 1160.00 |
| 6 | 警笛喇叭,采购数量：1; | 1(对) | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 雨刷片,采购数量：2; | 2(个) | 30.00 | 60.00 |
| 8 | 修车费,采购数量：5; | 5(次) | 100.00 | 500.00 |
| 9 | 焊车,采购数量：1; | 1(次) | 220.00 | 220.00 |
| 10 | 助力油壶,采购数量：1; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
| 11 | 助力油,采购数量：1; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 12 | 空滤,采购数量：5; | 5(个) | 50.00 | 250.00 |
| 13 | 水箱胶垫,采购数量：4; | 4(个) | 120.00 | 480.00 |
| 14 | 刹车油管,采购数量：2; | 2(根) | 140.00 | 280.00 |
| 15 | 升降器,采购数量：2; | 2(个) | 220.00 | 440.00 |
| 16 | 空调滤,采购数量：4; | 4(个) | 40.00 | 160.00 |
| 17 | 防冻液,采购数量：9; | 9(项) | 80.00 | 720.00 |
| 18 | 节温器座,采购数量：1; | 1(项) | 110.00 | 110.00 |
| 19 | LED大灯,采购数量：1; | 1(套) | 220.00 | 220.00 |
| 20 | 刹车油,采购数量：1; | 1(桶) | 50.00 | 50.00 |
| 21 | 大水箱,采购数量：3; | 3(项) | 550.00 | 1650.00 |
| 22 | 前布,采购数量：4; | 4(片) | 60.00 | 240.00 |
| 23 | 后尾灯,采购数量：2; | 2(个) | 120.00 | 240.00 |
| 24 | 排气筒后节,采购数量：1; | 1(根) | 280.00 | 280.00 |
| 25 | 钥匙门总成,采购数量：1; | 1(套) | 380.00 | 380.00 |
合同金额： 10185.00元，大写(人民币)：壹万零壹佰捌拾伍元整
七、验收日期：2023年11月01日
八、验收组成员：张玉、贾娟、祁海军、马慧敏、闫雪峰
九、验收意见：验收通过
十、其他补充事宜：
****
2024年03月12日
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