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一、 *采购人名称: ********中心****学校)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6598
五、 *验收单位: ********中心****学校)
六、 *验收日期: 2024年3月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 利尔康 500g 84消毒液 | 2 | 170.0 | 利尔康\500g | 验收通过 | |
2 | 晨光 ASC99372 奖状 | 2 | 41.8 | 晨光/M G\ASC99372 | 验收通过 | |
3 | 齐心 Q310 文件夹 | 5 | 69.0 | 齐心/Comix\Q310 | 验收通过 | |
4 | 茶花 QJGJ.****.1501 垃圾桶 | 5 | 175.0 | 茶花\QJGJ.****.1501 | 验收通过 | |
5 | 心相印 2层200抽3包 抽纸 | 10 | 159.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\2层200抽3包 | 验收通过 | |
6 | 晨光 K32273D 数学本 | 100 | 50.0 | 晨光/M G\K32273D | 验收通过 | |
7 | 得力 7151 便签本 | 9 | 77.4 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
8 | 中华牌 118-2B 铅笔 | 12 | 190.8 | 中华牌\118-2B | 验收通过 | |
9 | 得力 7103 胶棒 | 4 | 10.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
10 | 得力 70816 马克笔 | 30 | 480.0 | 得力/deli\70816 | 验收通过 | |
11 | 得力 F2124 羽毛球拍 | 6 | 336.0 | 得力/deli\F2124 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ****小学(胡萍)
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