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《供应商报价告知书》
郑重提醒:
为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”专区对****的交易行为,请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价,谢谢**。
1、报价要求:
①报价为含税到位价,填写的报价单价应为包含运杂费、装卸费、税费等计算后的结算单价,结算采用一票制。
②报价有效期内供应商可多次报价/调整报价,以最后一次确认报价为准。
③为防止恶意报价,不能按要求严格执行报价的供应商,我们将加入供应商黑名单,限制其在“采购平台”****集团****公司的交易行为。
④本次采购需要供应商开具增值税专用发票。
⑤询价咨询电话接通时间:8:00 ~ 12:00;14:30 ~ 18:00,其他时段请勿打扰。特殊情况,除外。
⑥供应商报价时应当标明物料的品牌、规格、型号。
2、收货要求:
①计划收货时间:应在该询价单期望收货日期截止前送达
②收货地址:请按照询价单地址进行收发货
③收货条件:产品符合国家标准,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担
④材料采购清单:
(1) 详见清单
(2)货物要求送到询价单收发货地址及附近临时地址,在双方统一收货意见前,不接受仅送到物流点,若不能送到该地址,请勿报价。
(3)货物的装货、卸货由卖方负责,因货物装卸所产生的费用,应包含在供应商报价中。在与买方商谈协调之前,买方不承担卸货所产生的装卸费用和劳务关系。
3、技术标准要求:
①该产品必须符合国家标准要求,售后按照国家相关政策及合同相关约定执行。货物不符合要求时,卖方须无条件退换,所有损失由卖方承担(包括材质、品种、型号、规格、图纸、参数、承重、重量、样品等)。
4、供应要求:
①按要求的到货时间、地点准时交货,卖方若不能按期交货,请勿报价。
②验收合格后进行签单确认,验收不合格的产品,我方做退货处理,所造成的所有损失由供应商承担。
5、结算要求:
①本次采购为****网络集中采购,按本公司采购结算流程结算并支付。
②货到工地验收合格后,在“帐期支付”期内,我公司通过 “银行转账”****银行账户,不接受预付款的结算方式。
③开票信息
发票类型:增值税专用发票
开票信息:
以询价单确认的付款方为准
备注信息
④开票****公司名称一致,并同时附清单加盖公章。
⑤买方在收到卖方合格货物及有效发票后,再按约定的方式进行货款支付。
****诚邀广大诚信供应商报价,对保证质量、有诚信、价格合理的供应商,将加入《企业合格供应商名录》,作为长期**伙伴。
****
2023年10月28日
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