位置>千里马招标网> 招标中心> 黔西市第一小学关于水拖的网上超市采购项目合同履约验收公告
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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0339
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年3月18日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 益美得 WYQ0210 水拖 | 160 | 1600.0 | 益美得\WYQ0210 | 验收通过 | |
2 | 益美得 FH-1248簸箕 | 200 | 1000.0 | 益美得\FH-1248 | 验收通过 | |
3 | **红 大红纸包装用纸 | 10 | 10.0 | **红\大红纸 | 验收通过 | |
4 | 南孚 9V碱性电池 普通干电池 | 10 | 130.0 | 南孚/NANFU\9V碱性电池 | 验收通过 | |
5 | 晨光 AJD97391 胶带/胶纸/胶条 | 40 | 192.0 | 晨光/M G\AJD97391 | 验收通过 | |
6 | vivian WWA-1151 水桶 | 80 | 800.0 | vivian\WWA-1151 | 验收通过 | |
7 | 盛大 A3 奖状.活页替芯 | 1000 | 300.0 | 盛大\A3 | 验收通过 | |
8 | AUCS BC002 板擦 | 100 | 400.0 | AUCS\BC002 | 验收通过 | |
9 | 兰诗 617-Y 扫把 | 400 | 1600.0 | 兰诗/LAUTEE\617-Y | 验收通过 | |
10 | 兴立 E017-16听课评课记录本 | 300 | 750.0 | 兴立 /FPQ\E017-16 | 验收通过 | |
11 | 雅高 100****33880 水拖 | 40 | 1280.0 | 雅高\100****33880 | 验收通过 | |
12 | 得力 7735 便签本/便条纸/N次贴 | 3 | 13.5 | 得力/deli\7735 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 胡学勇
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