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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8706
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年3月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 18817 得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷) | 64 | 448.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 得力(deli)250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 1000只装 办公用品 蓝色27600 | 1 | 180.0 | 得力/deli\27600 | 验收通过 | |
| 3 | 普通干电池 得力18504碱性电池(黑)(单位：卡） | 30 | 105.0 | 得力/deli\18504 | 验收通过 | |
| 4 | 优奥 一次性杯子塑杯170ml*100只装 航空杯 UO-8275 | 40 | 240.0 | 无品牌\170ml*100 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨建梅
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