目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024****政府部门预算安排情况说明

****人民政府2024年收支预算情况的总体说明

****人民政府2024年收入预算情况说明

****人民政府2024年支出预算情况说明

****人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

****人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

****人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

****人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

****人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

****人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024****政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024****政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

****政府是大地乡本级人****机关，****机关。坚定党的路线方针政策、促进经济发展、加强社会管理、提供公共服务、维护农村稳定和巩固基层政权，推进物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设的任务。根据《中国共产党章程》和《地方组织法》的规定，结合当前农村经济社会发展的新形势，新时期大地乡党委、政府重点履行以下职能：

1、贯彻落实党的路线方针政策。以“科学发展观”为指导，牢固树立和落实“中华民族伟大**”，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、****机关的决定和命令；执行本级党代会和人代会的决定、决议。

2、为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导**策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业**经济组织发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3、为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、五保老人集中供养、低保家庭子女义务教育、失地农民基本生活保障、新型农村**医疗和劳动保障、劳动关系协调等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作。

4、加强社会管理。负责区域内的经济、义务教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税收、民政、**、司法、人武、人口和计划生育、市场秩序、农业**、森林**、水**管理等行政管理工作；****社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5、加强社会治安综合管理。加强法制宣传教育，开展民主法治村****等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作；构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村级****村委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

7、法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，景宁****人民政府部门预算包括：景宁****人民政府本级预算。

二、2024****政府部门（单位）预算安排情况说明
****人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，****政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。****政府2024年收支总预算1338.92万元。

****人民政府2024年收入预算情况说明

****政府2024年收入预算1338.92万元，比上年执行数减少2329.63万元，下降63.50%，主要是部分基础设施建设项目预算将在年中追加下达。

其中：一般公共预算拨款收入602.44万元，占44.99%；政府性基金收入426.02万元，占31.82%；上年结转结余310.91万元，占23.73%。

****人民政府2024年支出预算情况说明
****政府2024年支出预算1338.92万元，比上年执行数减少2329.63万元，下降63.50%，主要是部分项目支出为年中上级下达预算追加，在年初预算中未下达。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出422.01万元、国防支出1.8万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出24万元、社会保障和就业支出63.65万元、卫生健康支出28.69万元、农林水支出331.23万元、住房保障支出31.52万元、其他支出426.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出406.92万元，占30.39%；日常公用支出27.78万元，占2.08%；项目支出904.22万元，占67.53%。

年终结转结余0.00万元。

****人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

****政府2024年财政拨款收支总预算1028.01万元。收入包括：一般公共预算602.00万元、政府性基金426.02万元；支出包括：一般公共服务支出422.01万元、国防支出1.8万元、科学技术支出10万元、文化旅游体育与传媒支出24万元、社会保障和就业支出63.65万元、卫生健康支出28.69万元、农林水支出331.23万元、住房保障支出31.52万元、其他支出426.02万元。

****人民政府2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

****政府2024年一般公共预算当年拨款912.90万元，比上年执行数减少1111.75万元，下降54.91%，主要是一般公共预算项目预算有较多年中追加预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出422.01万元，占46.23%；国防支出1.8万元，占0.20%；科学技术支出10万元，占1.09%；文化旅游体育与传媒支出24万元，占2.63%；社会保障和就业支出63.65万元，占6.97%；卫生健康支出28.69万元，占3.14%；农林水支出331.23万元，占36.28%；住房保障支出31.52万元，占3.46%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公****人大事务（款）代表工作（项）3.92万元，****人大代表活动经费支出。

(2)一般公****人大****人大事务支出（项）50万元，主要用****人大民生议事项目）建设使用。

(3)一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）221.63万元，主要用于单位公务编制人员工资福利和对其个人与家庭的补助支出。

(4)一般公****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）90.21万元，主要用于事业人员工资，劳务派遣人员工资，遗属人员补助。

(5)一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.7万元，****中心提升改造补助经费。

(6)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）55.55万元，主要用于税收超收分成、乡镇财政工作经费、乡镇法律顾问经费等一般公共服务支出。

(7)国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）1.8万元，主要用于民兵连长岗位补贴。

(8)科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）10万元，主要用于科技特派员项目。

(9)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）13万元，主要用于文化活动支出。

(10)文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）11万元，主要用于2023文化礼堂提升使用。

(11)社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）1万元，主要用于新时代无邪教“三级联创”****基地建设费。

(12)社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）17.64万元，主要用于退休人员养老服务支出。

(13)社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.01万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

(14)社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）15万元，主要用于行政事业年金缴纳使用。

(15)卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.19万元，主要用于职工医疗保险费用缴纳使用。

(16)卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）16.5万元，主要用于支付社保公务员医疗补助部分使用。

(17)农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）8万元，主要用于景农发（2023）298号2023年主要农作物统防统治服务补贴资金发放。

(18)农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）169.98万元，主要用于景宁林业有害生物防控、区域协调财政专项激励(林区道路硬化项目)、景自然资规(2023)68号2022年度涉林****基地抚育管护补助资金等发放。

(19)农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）15万元，主要用于公益林补偿资金。

(20)农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）12.96万元，主要用于护林员及半专业管护队报酬等支出。

(21)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）4.34万元，主要用于农村水价改革补助发放。

(22)农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）社会发展（项）50万元，主要用于民族乡镇发展项目资金支出。

(23)农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的补助（项）70.95万元，主要用于村干部报酬、村级运转经费、景农发（2023）293号农村土地承包经营权流转奖励资金等支出。

(24)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.52万元，主要用于行政及事业人员住房公积金支出。

****人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

****政府2024年一般公共预算基本支出434.70万元，其中：

人员经费406.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费27.78万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

****人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

****政府2024年政府性基金预算当年拨款426.02万元，比2023年执行数减少108.01万元，下降20.23%，****政府性基**排的项目有所减少，金额下降。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出426.02万元，占100%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基**排的支出（项）426.02万元，主要用于垦造耕地整改项目资金、景水2022年36号农村水利基础设施安全建设项目资金、大地乡仙湖村郑公垟滑坡应急排险资金等项目资金及2023年公益林护林员管护费、景人大常办(2023)61号2023年度人大工作经费、景自然资规（2023）175号2022年度耕地保护补偿资金等2023年度应付未付项目及年末下达项目。

****人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

****政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

****人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

****政府2024年“三公”经费预算数为3万元，比上年预算数减少6.7万元，下降69.07%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。****机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年执行数持平的主要原因是未安排预算。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3万元，比上年预算数减少3.7万元，下降55.22%。主要用于上级大地来进行检查、****村委来乡活动等接待支出。减少的主要原因是贯彻压减三公经费支出精神，根据上级要求压减。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数减少3万元，下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少3万元，下降100%，主要****机关事务局，本年不再使用公务车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年****本级机关运行经费财政拨款预算27.78万元，比上年预算减少6.9万元，下降4.54%，主要是人员减少，预算数降低。

2.政府采购情况。

2024****政府****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024****政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款904.22万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公****人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表事务服务的支出。

13、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政****政府提供一般公共服务的支出。

14、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理****政府提供一般公共服务的支出。

15、一般公****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事****政府提供一般公共服务的支出。

16、一般公****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务****政府提供一般公共服务的支出。

17、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务****政府提供一般公共服务的支出。

18、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务****政府提供一般公共服务的支出

19、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）指反映群众团体提供一般公共服务的支出。

20、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其其他公共安全支出（项）指反映提供一般公共安全的支出。

21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织****政府在社会保障与就业方面民政管理事务的支出。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务****政府在社会保障与就业方面民政管理事务的支出。

23、社会保障****行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离****政府在社****行政事业单位离退休的支出。

24、社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费****政府在社****行政事业单位离退休的支出。

25、社会保障****行政事业单位****事业单位职业年金缴费****政府在社****行政事业单位离退休的支出。

26、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年****政府在社会保障与就业方面社会福利的支出。

27、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的****政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

28、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的****政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

29、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的****政府在社会保障与就业方面财政对社会保险基金的补助的支出。

30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业****政府在社会保障与就业方面其他社会保障和就业支出。

31、卫****行政事业单位医疗（款）行政单位****政府在卫生健康方面支出。

32、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境****政府节能环保支出自然生态保护支出方面支出。

33、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保****政府节能环保支出其他节能环保支出方面支出。

34、城乡社****社区环****社区环境****政府****社区环境卫生方面支出。

35、农林水支出（类）农业（款）其他农业****政府农业支出、农业综合开发支出等

36、农林水支出（类）林业和草原（款） 产业化****政府林业产业化方面支出。

37、农林水支出（类）水利（款）农村人畜****政府农田水利支出。

38、农林水支出（类）扶贫（款）社会****政府用于社会发展方面扶贫支出。

39、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指没有反映上述功能科目的扶贫支出。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的****政府农村综合改革一事一议支出。

41、农林水支出（类）农村综合****委员会和村党支部的****政府农村综合改革对村集体补助。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点****政府农村综合改革对农村综合改革示范试点补助。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路****政府交通运输和邮政业方面的公路运输支出支出。

44、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金****政府用于住房方面的支出。

45、其****政府性基金及对应专项债务收入安排****政府性基**排的支出（项）指反映不能划分到上****政府支出。