郑重提醒：货到工地验收合格并开具发票后6个月内支付货款，伪劣产品请勿报价，我公司将退货并举报。

请供应商仔细阅读询价单详情后认真报价。****公司挂网采购物资并报价者，我公司视为已同意本说明所述内容。请勿乱报价，乱报价者我们会向**巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

存有以下情况之一的，我方将视为乱报价，****公司黑名单，被我公司列为黑名****公司所有项目物资的竞价报价。

1). 报价被认定为明显低于成本价或市场价的，存在扰乱价格行情嫌疑的；

2). 报价被我方接受后，卖方无正当理由不签订合同或不送货的；

3). 我方电话核实具体信息时，卖方要求修改报价或者带有其他附加条件的；

4). 卖方以未仔细阅读说明或不清楚交货条件供应要求等为由，对已经做出报价不认可的；

5). 所送货物与我方要求质量技术标准不一致，给我方造成损失的。

供应商报价用时需将营业执照、开户许可证和法人身份证作为附件上传。

1.收货信息:
(1)到货时间:以电话通知为准。

(2)收货人:何承霖 手机:183****0864 收货地址:**省**州**县泸桥镇四湾村(货物要求送达地址，若无法做到请勿报价。)

2报价要求:

(1) 在报价有效期间，供应商可多次报价及调整报价，以最后一次确认报价为准。该报价为到站交货价。

(2) 到站交货价包含材料费、运杂费、装卸费、保险及其他所有税费。
(3) 该报价为结算确认固定单价，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。（如双方签订合同约定为浮动价的，按双方合同约定）

3.供应要求:
(1)产品符合国家及行业标准;到达现场随货附产品质量保证书、合格证明。(根据实际要求填写 )
(2)货到进行验收，验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。
(3)货到现场后在使用过程若发现质量问题直接做退货处理并由商家自行承担相关费用。
(4)投标人不是所投产品生产厂家的必须提供所投产品生产厂家经销授权证明文件复印件加盖公章(原件备查)

4.结算要求:
(1)结算采用一票制结算。
(2)在收货验收合格后，卖方开具增值税专用发票。具体开票信息以买方出具的有效开票信息为准。
(3)开票抬头:****集团有限公司。
(4****公司****公司名称一致。

(5)结算完成后，买方在收到卖方开具的正式的增值税专用发票后180日内，付款100%。