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采购项目询价公告
本单位拟采购以下物资,欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与,现将有关采购信息说明如下:
一、所需物资要求
1、项目名称:密封垫采购
2、采购物资数量及技术要求:见表1
二、供应商资质要求
1、具有独立法人资格,****事业单位法人证书,具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。
2、财务要求:服务商须提供2023****事务所或审计机构审计的财务报告(须有注册****公司盖章,包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注),财务须状况良好,具有有效履行合同资产能力。****事业单位、分支机构、****公司未满一年等服务商若不能提供本单位的财务审计报告,须提供盖公章的2023年度财务报****银行资信证明等有效证明文件。
3、近3年具有标的物产品的销售业绩至少1项,证明材料包括合同及对应结算发票。
三、验收要求
1、供货周期:10天。
2、验收标准:报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品,完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准,供货时必须并附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。
3、质量标准:符合表1技术约定。
4、质保期:1年。
四、报价要求(请按以下格式进行报价)
表1 报价明细表
序号 | 名称 牌号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 限价 (单价:元) |
1 | 复合管密封垫 | DN65*25MPa材质:氟橡胶 尺寸:外径96mm、内径65mm、厚度6mm | 个 | 500 | 40元 | |
2 | 复合管密封垫 | DN50*16MPa材质:氟橡胶 尺寸:外径70mm、内径50mm、厚度6mm | 个 | 1000 | 35元 | |
合计 | 元(税率为 %) | |||||
供货周期: | ||||||
付款方式:验收合格交付使用后十五个工作日内,乙方给甲方开具有效增值税专用发票,甲方挂账后90日内向乙方支付合同总价款。(银行转账或商业汇票,商业汇票比率不低于结算总额50%)。 | ||||||
注册资金: | ||||||
报价单位名称(盖章): | ||||||
法人或授权人签字: 联系方式(手机): |
1、该报价为含税、含包装物、买方指定地点运费的报价(请详细标明增值税税率)。
2、报价表中要求供应商盖单位公章,如不是法人签字请同时附法人签字盖章的委托授权书。
3、本次询价只允许单方案报价,多方案、多报价的将不被接受。
4、总价包括验收合格交付使用之前及技术和售后服务等所有费用。
5、在满足我方提出的所有技术、商务条款的供应商的报价中,总价含税价格最低者中标。
五、结算及付款方式
验收合格交付使用后十五个工作日内,乙方给甲方开具有效增值税专用发票,90日内甲方向乙方支付合同总价款,****银行转账或商业汇票(商票使用比率不低于结算总额50%)。
六、报价函构成及要求
请于2024年7月7日12点前将密封好的报价文件寄至本单位,报价文件须A4纸单面打印,无需装订,装进信封密封(无需使用档案袋),在密封信封面上写明项目名称和报价单位名称。未按要求密封、未按时寄(送)或缺少以下任何一项内容的报价文件,视为无效报价文件,由此引起的后果由投标人自负,按附件一格式填写邮寄。
报价文件组成:
1、报价单(含报价明细表,供货周期及付款方式等内容,如不单独说明,默认为供应商响应询价函提出的所有要求);
2、委托授权书(法人签字不提供此项);
3、事业单位法人证书或加载统一社会信用代码的营业执照(未办理“多证合一”的投标人提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证)复印件等证件加盖公章;
4、提供应具备的资质能力证明材料;提供类似业绩证明材料(以对应合同、结算发票等资料复印件为准)。
七、联系方式
联系人: 陈伟伦
联系电话:133****7634
经 理: 魏亚秋
联系电话:135****7003
地址:****市**区新油路516号**** 陈伟轮 133 0925 7634
监督电话:029-****7726
****
2024年7月1日
附件一:
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