询价采购公告

****管理咨询询价采购

发布时间：2024-07-26 16:56:05

****现就如下项目进行采购，兹邀请合格的供应商参加报价。

┃ 询价采购基础信息

询价采购编号：****

标书号：****

采购单位：****

报名截止时间：2024-07-29 17:00:00

报价截止时间：2024-08-01 17:00:00

咨询截止时间：2024-07-31 17:00:00

开标时间：2024-08-01 17:00:00

采购类别：管理咨询

┃供应商报价要求

其他资质信息：****事务所执业证书。

保证金：0（电汇附言请注明：竞价编号: 竞价编号 ）

保证金收款账户：-

┃物料清单

┃详情描述

计划工期：自合同签订至本次修订优化全部成果文件经甲方董事会批准正式颁布实施为止。

工程概况：主要包括但不限于对大红门（北****公司《内部控制（合规）管理手册》（通用版）、《内部控制（合规）管理手册》（专业版）、《内部控制（合规）评价手册》及《内部控制（合规）评价底稿》进行修订优化，并编制《合规风险识别三张清单》。

采购范围：1.全面贯彻落实监管部门颁布的《企业内部控制基本规范》、《中央企业全面风险管理指引》及****集团有限公司内部控制配套指引相关精神与有关要求； 2.结合大红门（北****公司棚户区改造业务特点，****公司内部控制体系组织架构与对应职责，对公司内控合规与风险管理现状评估，****公司管理需求及管理重点风险把控； 3.根据****集团****公司新发布制度，梳理公司各项业务流程，提出制度更新完善具体意见建议，****公司规章制度； 4.根据****集团有限公司《关于内部控制（合规）管理手册及规章制度管理的指导意见》****公司现行各项规章制度，对《内部控制（合规）管理手册》（通用版）、《内部控制（合规）管理手册》（专业版）进行修订优化，明确各项业务目标、业务范围、业务流程描述、业务风险点、业务内部控制措施、相关制度依据等，对公司业务适配情况进行分析优化。 5.****公司现行各项规章制度及修订后的内控（合规）手册，对《内部控制（合规）评价手册》及《内部控制（合规）评价底稿》进行修订优化，对各业务流程进行实地访谈调研，优化完善内控流程，确保内控流程设置与实际业务流程相匹配。 6.按照上级单位调整后版本内控手册实际运行情况，进一步优化调整****《内部控制（合规）管理手册》（通用版）和《内部控制（合规）管理手册》（专业版）。按内控手册的调整情况，对应更新《内部控制（合规）评价手册》及《内部控制（合规）评价底稿》。 7.编制合规管理“三张清单”：具体内容如下： ①《合规风险识别清单》，主要内容包含合规风险名称、合规风险描述、合规义务描述（内规和外规）、风险控制措施等。 ②《流程管控清单》，主要内容包含流程名称、内控合规要求、责任部门及岗位、合规失效风险、合规义务（内规和外规）。 ③《岗位合规职责清单》，主要内容包括岗位名称、岗位职责、合规风险点、合规义务（内规和外规）。

定标原则：原则上为最低价中选，但报价明显偏低，不符合市场行情，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将从合理最低报价人中选择最终中选人。

其他说明：

┃联系人

贾冰/186****8900

┃监督举报联系方式

监督举报电话：****6811

监督举报邮箱：dhmbgs@bbmg.****.cn