目 录

一、单位基本情况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算表

（一）收支总表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

（二）财政拨款收支表

1.财政拨款收入支出决算总表

2.一般公共预算财政拨款支出决算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

6.财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出情况说明

（八）其他重要事项说明

一、单位基本情况

（一）单位职责

********委员会办公室同意，****地震局****政府批准成立的正局级机构，****地震局****政府双重领导、****地震局为主的管理体制,承担**市行政区****政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职责。

主要职责如下：

负责起草**市防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。

组织编制**市防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善；牵头编制京津冀协同发展防震减灾专项规划。

负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。

负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息。

负****监测站网规划并组织实施，**有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，**有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。

依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导区、县防震减灾工作，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。

负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。

组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。

****市委市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

****设办公室、监测预****服务处）、****服务处）、规划财务处、人事教****办公室）、机关党委、纪检室7个内设机构，**地震台、****防治中心、********服务中心）、********管理中心****中心）、北****中心、******研究中心6****事业单位****中心站。

二、2023年度部门决算表

报表详见附件1。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

****2023年度收、支总计13293.63万元，与2022年度相比，收、支总计各增加300.14万元，上升2.31%。变动的主要原因是年度财政拨款项目收入和事业收入略有增加。

（二）收入决算情况说明

****2023年度收入10375.17万元。其中，财政拨款收入2568.49万元，占24.76%；事业收入445.23万元，占4.29%；其他收入7361.45万元，占70.95%。

（三）支出决算情况说明

****2023年度支出10524.88万元。其中，基本支出7450.98万元，占70.79%；项目支出3073.90万元，占29.21%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

****2023年度财政拨款收、支总计3786.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少74.24万元，下降1.92%，变动的主要原因是国家烈度速报与预警工程基建项目已基本完成投资，建设工程进入到支付尾款及验收环节，因此财政收入、支出较上年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****2023年度财政拨款支出2715.94万元，占本年支出合计的25.80%。与2022年相比，财政拨款支出增加73.25万元，上升2.77%，变动的主要原因是2023年财政拨款支出中按规定使用了以前年度结转资金，因此支出略有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****单位2023年度财政拨款支出2715.94万元，其中，科学技术支出3.50万元，占0.13%；社会保障和就业支出57.68万元，占2.12%；住房保障支出385.42万元，占14.19%；灾害防治及应急管理支出2269.34万元，占83.56%。

﹒3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度****财政拨款支出年初预算为2337.49万元，支出决算为2715.94万元，完成年初预算的116.19%，其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为3.50万元，支出决算数为3.50万元，完成年初预算数的100.00%。

社会保障****行政事业单位****事业单位离退休（项）。年初预算数为67.40万元，支出决算数为57.68万元，完成年初预算数的85.58%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为239.73万元，支出决算数为274.58万元，完成年初预算数的114.54%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为25.74万元，支出决算数为25.10万元，完成年初预算数的97.51%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为85.74万元，支出决算数为85.74万元，完成年初预算数的100.00%。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算数为130.33万元，支出决算数为46.02万元，完成年初预算数的35.31%。决算数小于预算数的主要原因是2023年预算未执行完。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算数为246.46万元，支出决算数为223.55万元，完成年初预算数的90.70%。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震预测预报（项）。年初预算数为7.00万元，支出决算数为402.91万元，完成年初预算数的5755.86%。决算数大于预算数的主要原因：1、国家烈度速报与预警工程为大型基建投资项目，其当年投资预算于年中批复并按规定支出；2、2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算数为38.20万元，支出决算数为38.29万元，完成年初预算数的100.24%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震环境探察（项）。年初预算数为28.02万元，支出决算数为31.40万元，完成年初预算数的112.06%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算数为19.00万元，支出决算数为19.00万元，完成年初预算数的100.00%。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾基础管理（项）。年初预算数为12.00万元，支出决算数为31.94万元，完成年初预算数的266.17%。决算数大于预算数的主要原因是2023年末追加了财政拨款项目并按规定支出。

灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）。年初预算数为1434.37万元，支出决算数为1476.24万元，完成年初预算数的102.92%。决算数大于预算数的主要原因是2023年执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****2023年一般公共预算基本支出1965.35万元。其中：人员经费1658.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费306.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况说明

****2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.06万元，支出决算为4.68万元，完成“三公”经费预算的12.30%；较上年减少1.82万元，降低28.00%。决算数较上年减少的主要原因是：持续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。****当年无此项预算及支出。

2.公务用车购置及运行费预算为35.06万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的11.38%。支出决算较2022年度减少2.51万元，降低38.62%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车维护费用有所节约。决算数小于预算数的主要原因：一是本年公务用车尚未完成采购；二是****认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，持续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.99万元。截止2023年12月31日，****开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.69万元，完成预算的23.00%，支出决算较2022年度增加0.69万元，增加100%。决算数较上年增加的主要原因是本年新增了接待任务，接待费略有上升。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。国内公务接待批次6个，其中外事接待批次0个，国内公务接待人次为55人，其中外事接待人次0人。

（八）其他重要事项说明

1.机关运行经费支出情况说明。

****2023年度机关运行经费支出306.55万元，比2022年增加21.99万元，上升7.73%。主要原因是本年外出公务学习培训，参加会议所产生的差旅费支出有所增加，因此机关运行经费较上年增长。

2.政府采购支出情况说明。

****2023年度政府采购支出总额153.74万元，其中：政府采购货物支出153.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额93.38万元，占政府采购支出总额的60.74%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

3.国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，****共有车辆13辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车10辆，其****事业单位地震监测业务用车。单价100万元（含）以上的通用设备0台（套）。

4.项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表详见附件2。

附件：